目    录

第一部分辰溪县发改局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分辰溪县发改局单位概况：

我局现有在职人员63人，其中：依照公务员管理12人，行政事业全额拨款编制44人，自收自支事业编制6人，政府购买服务岗位人员1人。现有退休人员41人。

一、部门职责：

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。

3、研究提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。

4、研究提出和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

5、研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。

6、负责投资综合管理，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。

8、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

9、推动实施创新驱动发展战略。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。

12、推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

13、拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。

14、协调推进经济发展环境的优化，

15、牵头组织监督公共资源交易活动。

16、会同有关部门拟订推动全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

17、研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。

18、研究提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建议。

19、管理全县粮食、棉花和食糖储备，负责全县储备粮

棉行政管理。

20、组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。

21、根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。

22、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

23、负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准。

24、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成情况：

我局作为一级部门预算单位，内设16个股室为：⑴、办公室；⑵、综合股；⑶、行政审批股；⑷、固定资产投资股；⑸、社会与财金股；⑹、工交能股；⑺、价格管理股；⑻、农村经济与湘西地区开发股；⑼、环资股；⑽、财务股；⑾、粮食和物资储备股；⑿、机关党务办；⒀、重点建设项目事务中心；（14）、认证中心（监测中心）；（15）、招标投标管理办公室；（16）、节能监察中心。2020年部门决算编报范围包括发改局的收入、支出及各项工作经费安排情况。本单位只有本级，没有其他决算单位，因此本部门预算仅含本级决算。

 

第二部分2020年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度共取得收入1083.93万元，较上年同期减少103.82万元，减少8.74%，主要是因为我县部门预算总体编制压缩预内经费，则我局预内经费总体收入相应减少；2020年度支出1095.16万元，较上年同期减少61.95万元，减少 5.35%，主要是因为我县部门预算总体编制压缩预内经费，则我局预内经费总体支出相应减少。

二、关于2020年度收入决算情况说明

2020年度共取得收入1083.93万元，全部为财政拨款收入。

三、关于2020年度支出决算情况说明

2020年度共发生支出1095.16万元，全部为基本支出。其中人员经费支出770.81万元，占总支出的70.38%，日常公用经费支出324.35万元，占总支出的29.62%。

四、关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度共取得收入1083.93万元，较上年同期减少103.82万元，减少8.74%，主要是因为我县部门预算总体编制压缩预内经费，则我局预内经费总体收入相应减少；2020年度支出1095.16万元，较上年同期减少61.95万元，减少5.35%，主要是因为我县部门预算总体编制压缩预内经费，则我局预内经费总体支出相应减少。

五、关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度支出1095.16万元，较上年同期减少61.95万元，减少5.35%，主要是因为我县部门预算总体编制压缩预内经费，则我局预内经费总体支出相应减少。 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度共发生一般公共预算财政拨款支出1076.31万元，全部为基本支出。其中人员经费支出770.81万元，占总支出的71.62%，日常公用经费支出305.5万元，占总支出的28.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度共发生一般公共预算财政拨款支出1076.31万元，其中：2010401行政运行科目支出935.94万元，完成年初预算的100%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费科目支出105.93万元，2080506机关事业单位职业年金缴费科目支出18.73万元，完成年初预算的100%，2210201住房公积金科目支出15.71万元，完成年初预算的100%，基本完成年初预算。

六、关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出1076.31万元，其中人员经费支出770.81万元，占总支出的71.62%，日常公用经费支出305.5万元，占总支出的28.38%。

七、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款预算为26万元，支出决算为25.37万元，完成预算的97.58%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为19.94万元，完成预算的99.7%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格遵守党中央的“八项”规定，严控“三公”经费的支出，与上年相比增加0.23万元，增长1.17%，增长的主要原因是机构改革，商务局的粮食和物资储备职能划转到我局。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.44万元，完成预算的90.67%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格遵守党中央的“八项”规定，严控“三公”经费的支出，与上年相比增加0.58万元，增长11.93%，增长的主要原因是商务局的粮食和物资储备职能划转到我局。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出19.94万元，占78.6%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.44万元，占21.4%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元

2.公务接待费支出决算为19.94万元，全年接待公务接待批次233批，公务接待人数1082人，主要是接待考查各项重点项目建设发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.44万元，其中公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.44万元，主要是公务用车维修费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的代管公务用车保有量为1辆。

八、关于2020年度政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入18.84万元，年初结转和结余0万元；支出18.84万元，其中基本支出18.84万元，年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本局2020年度机关运行经费支出324.35万元，比2019年减少108.22万元，减少 25.02%。主要是因为我县部门预算总体编制压缩预内经费，则我局预内经费总体支出相应减少。

十、一般性支出情况

2020年我局开支会议费2.96万元，用于召开易地扶贫搬迁会议等，人数111人，内容为易地扶贫搬迁全面评估检查工作培训会议，开支培训费0.68万元，用于开展我局人员去长沙等地开展相关业务培训，人数5人，内容为培训督导工作等相关业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本局2020年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12 月31 日，本局代管一般公务用车1辆。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

我局预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

一、2020年部门决算公开报表

二、2020年度部门整体支出绩效评价报告

三、2020年度部门整体支出绩效自评指标计分表

四、2020年度部门整体支出绩效自评表

 

 

                              辰溪县发展和改革局

                              二〇二一年九月一日