目  录

第一部分   单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

   

第一部分 单位概况

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定和实施辰溪县档案馆档案管理制度。

（二）收集和接收本馆保管范围内按规定移交进馆的各类档案资料，征集散存在社会上的对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。

（三）保管档案，维护档案的完整与安全。

（四）对馆藏档案严格按照规定进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

（五）采取各种形式开发档案资源，利用档案向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与县情教育，为社会利用档案资源提供服务。

（六）承担县档案馆数字化建设维护工作，接收、保管县直各单位和其他组织按规定移交的电子档案，并对外提供利用服务。

（七）承办县委办交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。辰溪县档案馆内设股室为：综合室、管理利用室（县现行文件查询中心、县档案寄存中心）、征集编研室3个股室。

（二）决算单位构成。辰溪县档案馆作为一级部门决算单位，没有其他二级决算单位，因此，纳入2020年度部门决算公开范围的只有县档案馆本级决算。

 

 

第二部分 部门决算表

 

               （9张公开表格见附件）

 

 

  第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度共取得收入 230.51万元（不包括上年结转和结余9.6万元），与上年相比，收入增加0.17万元，增加0.7%，收入增加主要是因为公用经费、人员经费增加。2020年度支出224.99万元，与上年相比，支出减少13.76万元，减少5.76%，支出减少主要是因为响应国家号召厉行节约，压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2020年度共取得收入230.51万元（不包括上年结转和结余9.6万元），全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2020年度共发生支出224.99万元，基本支出224.99万元，占总支出的100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元 ；经营支出0万元 ；对附属单位补助支出0万元 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度共取得财政拨款收入 230.51万元（不包括上年结转和结余9.6万元），与上年相比，收入增加0.17万元，增加0.7%，收入增加主要是因为公用经费、人员经费增加。2020年度财政拨款支出224.99万元，与上年相比，支出减少13.76万元，减少5.76%，支出减少主要是响应国家号召厉行节约，压缩一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

    2020年度财政拨款支出224.99万元，占全年支出的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少13.76万元，减少5.76%，支出减少主要是因为响应国家号召厉行节约，压一般性支出。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度共发生财政拨款支出224.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出197.15万元，占总支出87.63%；社会保障和就业（类）支出25.32万元，占总支出的11.25%；住房保障（类）支出2.52万元，占总支出的1.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为231.07万元（不包括上年结转和结余9.6万元），支出决算数为224.99万元，完成年初预算的97.4%，其中：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为189.67万元，支出决算为197.15万元，完成年初预算的103.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫开支增长。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为26万元，支出决算为25.32万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：测算不准确。

3、住房保障（类）住房改革（款） 住房公积金 （项）支出。

年初预算为15.4万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的16.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金支出为补缴2019年不足部分。2020年住房公积金全部纳入财政统筹。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出224.99万元，其中：人员经费154.11万元，占基本支出的68.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、五险二金等开支；公用经费70.88万元，占基本支出的31.5%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、车补、公务接待费等支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为 0.52万元，完成预算的17.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算3万元，支出决算为0.52万元，完成预算的17.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与上年相比减少0.14万元，减少21%,减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.52万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.52万元，全年共接待国内公务接待10批次，共计52人次，主要是帮扶贫困村（苏木溪乡金水村）来人发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元(本单位无公务车辆)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支决算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出70.88万元，比年初预算数减少4.7万元，减少6.2%。主要原因是：响应中共中央厉行节约的文件精神，压缩机关运行费开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门无会议费、培训费和活动费开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额11.47万元，其中：政府采购货物支出11.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  11.47万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等将按照财政绩效部门要求需随同部门决算一同公开。（作为附件公开）

 

第四部分 名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分 附件

 

一、2020年部门决算公开报表

二、2020年度部门整体支出绩效评价报告