目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

1、部门收入支出决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

一、部门职责

（一）1、是贯彻执行国家、省市住宅和房地产法律、法规、规章和政策，拟订城镇住房制度改革配套政策和改革方案，并组织实施，落实省、市县关于企事业单位集资建房的有关政策。2、负责房地产市场的管理和培育；负责商品房销售和预售管理工作；负责房地产咨询、评估、经纪等中介服务机构的监督管理。3、负责推动城市住房建设，指导全县住宅建设和住宅供应政策的实施；负责保障性安居工程建设管理工作；负责城乡危险房屋管理相关工作。4、负责县域内房屋白蚁防治监督管理工作。5、负责全县直管公房和公租房管理工作。6、负责全县房产执法监察工作，依法查处各类违反房产法律法规的行为。7、承办县委、县政府、县住建局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。办公室、计划财务股、房管股、住房保障股、市场监管股、网签与信息办公室、危鉴与白蚁防治办公室。

（二）决算单位构成。住房保障服务中心部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度共取得收入760.76万元，与2018年相比，减少124.79万元，减少14.1%，减少主要是部分收费项目取消。2019年度支出676.77万元，与2018年相比，减少152.43万元，减少18.3%，支出减少主要是因为人员减少工资津贴的减少，和社会保障缴费的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计760.76万元，其中：财政拨款收入567.32万元，占74.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入193.44万元，占25.4%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计676.77万元，其中：基本支出676.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入564.32万元，与2018年相比，减少74.18万元，减少11%，主要是因为部分收费项目取消。2019年度财政拨款支出509.92万元，与2018年相比，减少97.47万元，减少16%，主要是因为工作人员减少工资津贴减少和社会保障缴费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出509.92万元，占本年支出合计的75%，与2018年相比，财政拨款支出减少97.47万元，减少16%，主要是因为工资津贴减少和社会保障缴费的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度共发生一般公共预算财政拨款支出509.92万元，其中基本支出509.92万元，占支出的100%；项目支出0万元，占支出的0%。主要用于：社会保障和就业类支出28.77万元，占5.6%；城乡社区类支出450.95万元，占88.5%；住房保障类支出30.2万元，占5.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为778.25万元，支出决算数为512.92万元，完成年初预算的65%，其中：

1、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费抚恤死亡抚恤。

年初预算为0万元，支出决算为28.77万元，完成年初预算的0，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时没有细分项级科目，把所有支出都放在城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行

2、城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行

年初预算为778.25万元，支出决算为453.94万元，完成年初预算的58%.

3、住房保障支出住房改革支出住房公积金

年初预算为0万元，支出决算为30.21万元，完成年初预算的0，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时没有细分项级科目，把所有支出都放在城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出509.92万元，其中：人员经费416.93万元，占基本出的82%；主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费......;公用经费支出92.99万元，占基本支出的18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费........。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为11.9万元，支出决算数为3.48万元，完成预算数的29%，其中：因公出国（境）费支出预算数为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0%。

公务接待费支出预算5万元，支出决算为0万元，与上年相比减少5万元，减少的主要原因是国家对公务接待活动进行了严格有效的管理

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.9万元，支出决算为3.48万元，完成预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是国家对公务用车进行了严格有效的管理，与上年相比减少1.68万元，减少32%,减少的主要原因是国家对公务用车进行了严格有效的管理。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.48万元，占50%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.48万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.48万元，主要是公务用车运行费支出，截止到2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入3万元；年初结转和结余0万元；支出3万元，其中基本支出3万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等........（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息作为附件公开。） 

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出92.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少60.81万元，降低39%。主要原因是人员减少经费支出减少。

（二）一般性支出情况

本部门开支会议费0万元，开支培训费0.64万元，用于开展建筑行业培训，人数6人，内容工程项目的初步设计专家评审。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆，单价50万以上设备0台，单位100万以上设备0台。

第四部分名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。