目          录

第一部分  单位概况 

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

第一部分单位概况

一、主要职能

1、是贯彻执行国家、省市住宅和房地产法律、法规、规章和政策，拟订城镇住房制度改革配套政策和改革方案，并组织实施，落实省、市县关于企事业单位集资建房的有关政策。2、负责房地产市场的管理和培育；负责商品房销售和预售管理工作；负责房地产咨询、评估、经纪等中介服务机构的监督管理。3、负责推动城市住房建设，指导全县住宅建设和住宅供应政策的实施；负责保障性安居工程建设管理工作；负责城乡危险房屋管理相关工作。4、负责县域内房屋白蚁防治监督管理工作。5、负责全县直管公房和公租房管理工作。6、负责全县房产执法监察工作，依法查处各类违反房产法律法规的行为。7、承办县委、县政府、县住建局交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构为7个：即办公室、计划财务股、房管股、住房保障股、市场监管股、网签与信息办公室、危鉴与白蚁防治办公室。

第二部分2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度共取得收入760.76万元，较上年同期减少124.79万元，减少14.1%，减少主要是部分收费项目取消。2019年度支出676.77万元，较上年同期减少152.43万元，减少18.3%，支出减少主要是因为人员减少工资津贴的减少，和社会保障缴费的减少。

二、关于2019年度收入决算情况说明

2019年度共取得收入760.76万元，其中：财政拨款收入567.32万元，占总收入的74.6%；事业收入193.44万元，占总收入的25.4%；经营收入0万元，占总收入的0%；上级补助收入0万元，占总收入的0%。

三、关于2019年度支出决算情况说明

2019年度共发生支出676.77万元，其中：基本支出676.77万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%，经营支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。

四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度共取得财政拨款收入564.32万元，较上年同期减少74.18万元，减少11%，收入减少主要是因为部分收费项目取消。2019年度财政拨款支出509.92万元，较上年同期减少97.47万元，减少16%，支出减少主要是因为工作人员减少工资津贴减少和社会保障缴费的减少。

五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出509.92万元，占总支出的75%，较上年同期减少97.47万元，减少16%，，支出减少主要是因为工资津贴减少和社会保障缴费的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度共发生一般公共预算财政拨款支出509.92万元，其中基本支出509.92万元，占支出的100%；项目支出0万元，占支出的0%。主要用于：社会保障和就业类支出28.77万元，占5.6%；城乡社区类支出450.95万元，占88.5%；住房保障类支出30.2万元，占5.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度共发生一般公共预算财政拨款支出509.92万元，其中：2120101行政运行科目支出450.95万元，完成年初预算的89%，未全额完成年初预算，主要是响应中共中央厉行节约的文件精神，严控一般行政支出；2210201住房公积金支出30.2万元。

六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出509.92万元，其中人员经费支出416.93万元，占总支出的82%；公用经费支出92.99万元，占总支出的18%.

七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费总额支出3.48万元，完成年初预算的29%，较上年同期减少6.64万元，减少65%%；其中：公务用车运行和维护费支出3.48万元，完成年初预算的50%，较上年同期减少1.68万元，减少32%%；本年度未发生和因公出国（境）费支出。三公经费下降主要原因是国家对公务接待活动进行了严格有效的管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度未购置汽车，2019年末本部门有车辆1辆，车辆运行费支出3.48万元。未发生因公出国（境）。

八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门为全额事业单位。

（二）政府采购支出情况。本部门2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆，单价50万以上设备0台，单位100万以上设备0台。

（四）预算绩效情况的说明。

本单位按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息作为附件公开。

第四部分名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。