目     录

第一部分    辰溪县档案馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分    名词解释

第五部分    附件

第一部分 辰溪县档案馆单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定和实施辰溪县档案馆档案管理制度。

（二）收集和接收本馆保管范围内按规定移交进馆的各类档案资料，征集散存在社会上的对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。

（三）保管档案，维护档案的完整与安全。

（四）对馆藏档案严格按照规定进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

（五）采取各种形式开发档案资源，利用档案向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与县情教育，为社会利用档案资源提供服务。

（六）承担县档案馆数字化建设维护工作，接收、保管县直各单位和其他组织按规定移交的电子档案，并对外提供利用服务。

（七）承办县委办交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。辰溪县档案馆内设股室为：综合室、管理利用室（县现行文件查询中心、县档案寄存中心）、征集编研室3个股室。

（二）决算单位构成。辰溪县档案馆作为一级部门决算单位，没有其他二级决算单位，因此，纳入2021年度部门决算公开范围的只有县档案馆本级决算。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：辰溪县档案馆				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	234.99	一、一般公共服务支出	32	210.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.57
	24			55
	25			56
	26			57
本年收入合计	27	234.99	本年支出合计	58	234.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	15.12	年末结转和结余	60	15.12
	30			61
总计	31	250.11	总计	62	250.11
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

收入决算表
							公开02表
部门：辰溪县档案馆							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		234.99	234.99
201	一般公共服务支出	210.41	210.41
20126	档案事务	210.41	210.41
2012601	行政运行	210.41	210.41
208	社会保障和就业支出	24.57	24.57
20805	行政事业单位养老支出	24.57	24.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
						公开03表
部门：辰溪县档案馆						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		234.99	234.99
201	一般公共服务支出	210.41	210.41
20126	档案事务	210.41	210.41
2012601	行政运行	210.41	210.41
208	社会保障和就业支出	24.57	24.57
20805	行政事业单位养老支出	24.57	24.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门：辰溪县档案馆								金额单位：万元
收     入				支     出
项目	行次	金额		项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1		栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	234.99		一、一般公共服务支出	33	210.41	210.41
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3			三、国防支出	35
	4			四、公共安全支出	36
	5			五、教育支出	37
	6			六、科学技术支出	38
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8			八、社会保障和就业支出	40	24.57	24.57
本年收入合计	27	234.99		本年支出合计	59	234.99	234.99
年初财政拨款结转和结余	28	15.12		年末财政拨款结转和结余	60	15.12	15.12
一般公共预算财政拨款	29	15.12			61
政府性基金预算财政拨款	30				62
国有资本经营预算财政拨款	31				63
总计	32	250.11		总计	64	250.11	250.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、				政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：辰溪县档案馆				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		234.99	234.99
201	一般公共服务支出	210.41	210.41
20126	档案事务	210.41	210.41
2012601	行政运行	210.41	210.41
208	社会保障和就业支出	24.57	24.57
20805	行政事业单位养老支出	24.57	24.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                                                                                                     公开06表                                                                                                                                                                                                                                      部门： 辰溪县档案馆                                                                                                        单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	189.66　189.66	302	商品和服务支出	42.08	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	76.73	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	40.02	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息
30103	奖金	33.72	30203	咨询费		310	资本性支出	0.2
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	2.42	30205	水费		31002	办公设备购置	0.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.72　19.72	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	4.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	10.13　10.13	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	3.37	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	3.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.2	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	10	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.5	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	7.5	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.38	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.21
人员经费合计		192.71	公用经费合计					42.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：辰溪县档案馆										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00					3.00	0.17					0.17
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：辰溪县档案馆							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
	本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：辰溪县档案馆				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
	本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入合计234.99万元（不包括上年结转和结余），与上年相比，收入增加4.48万元，增加1.9%，收入增加主要是因为公用经费、人员经费增加（调入2人）。2021年度支出合计234.99万元，与上年相比，支出增加10万元，增加4.4%，支出增加主要是因为人员增加（调入2人），支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计234.99万元（不包括上年结转和结余），其中：财政拨款收入234.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计234.99万元，基本支出234.99万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计234.99万元（不包括上年结转和结余），与上年相比，财政拨款收入增加4.48万元，增加1.9%，财政拨款收入增加主要是因为公用经费、人员经费增加（调入2人）。2021年度财政拨款支出234.99万元，与上年相比，财政拨款支出增加10万元，增加4.4%，财政拨款支出增加主要是因为人员增加（调入2人），财政拨款支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出234.99万元，占全年支出的100%，与2020年相比，支出增加10万元，增加4.4%，增加主要是因为人员增加（调入2人），支出相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度共发生财政拨款支出234.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出210.41万元，占总支出89.5%；社会保障和就业（类）支出24.57万元，占总支出的10.5%；住房保障（类）支出0万元（2021年住房公积金全部纳入财政统筹）。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款年初预算数为250.29万元（不包括上年结转和结余），财政拨款支出决算数为234.99万元，完成年初预算的93.9%，其中：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为220万元，支出决算为210.41万元，完成年初预算的95.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应国家号召厉行节约，压缩一般性支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为24.26万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的81.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：测算不准确。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为6.03万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的80.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：测算不准确。

4、住房保障（类）住房改革（款） 住房公积金 （项）支出。

年初预算为0万元，支出决算为0万元（2021年住房公积金全部纳入财政统筹）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出234.99万元，其中：人员经费192.71万元，占基本支出的82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、五险二金等开支；公用经费42.28万元，占基本支出的18%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、车补、公务接待费等支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.17万元，完成预算的5.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数。与上年相比减少0万元，由于上年数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算3万元，支出决算为0.17万元，完成预算的5.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与上年相比减少0.35万元，减少67%,减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数。与上年相比减少0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数。与上年相比减少0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待国内公务接待3批次，共计21人次，主要是帮扶贫困村（苏木溪乡金水村）来人发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（本单位无公务车辆）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出42.28万元，比年初预算数减少13.01万元，减少23.5%。主要原因是：响应中共中央厉行节约的文件精神，压缩机关运行费开支。

十、一般性支出情况

2021年本部门无会议费、活动费开支，培训费开支0.2万元，用于开展湖南省事业单位工作人员培训，人数6人，内容为湖南省事业单位工作人员培训管理平台公共科目和专业科目（档案业务）。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等将按照财政绩效部门要求随同部门决算一同公开。（作为附件公开）

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

一、2021年度部门整体支出绩效评价报告