目录

第一部分    单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合，反映科学技术工作者的意见，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

辰溪县科协内设机构包括： 

1、办公室。①负责编制科协工作规划，年度计划和起草工作总结；②负责日常事务的处理。

  2、普及部。①负责组织开展科普宣传、科普示范和实用技术培训；② 负责青少年科技普及教育、科技创新大赛活动的指导和服务工作。

3、学会部。负责各学会、协会、企业科协等社会团体的审批管理和日常联络工作；

（二）决算单位构成。

辰溪县科协2021年部门决算汇总公开单位构成包括：辰溪县科协本级以及二级机构辰溪县科学技术馆

第二部分 部门决算表

收入决算表
									公开02表
部门：		辰溪县科学技术协会							单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			263.65	263.65
206		科学技术支出	232.68	232.68
20607		科学技术普及	232.68	232.68
2060701		机构运行	124.68	124.68
2060702		科普活动	53.00	53.00
2060705		科技馆站	55.00	55.00
208		社会保障和就业支出	23.71	23.71
20805		行政事业单位养老支出	23.71	23.71
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39
213		农林水支出	7.26	7.26
21305		扶贫	7.26	7.26
2130599		其他扶贫支出	7.26	7.26
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
								公开03表
部门：		辰溪县科学技术协会						单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			295.06	182.06	113.00
206		科学技术支出	264.08	151.08	113.00
20607		科学技术普及	264.08	151.08	113.00
2060701		机构运行	151.08	151.08
2060702		科普活动	58.00		58.00
2060705		科技馆站	55.00		55.00
208		社会保障和就业支出	23.71	23.71
20805		行政事业单位养老支出	23.71	23.71
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39
213		农林水支出	7.26	7.26
21305		扶贫	7.26	7.26
2130599		其他扶贫支出	7.26	7.26
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：辰溪县科学技术协会										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	263.65	一、一般公共服务支出		15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科学技术支出		20		264.08	264.08
	7		七、社会保障和就业支出		21		23.71	23.71
	8		八、农林水支出		22		7.26	7.26
本年收入合计	9	263.65	本年支出合计		23		295.06	295.06
年初财政拨款结转和结余	10	42.50	年末财政拨款结转和结余		24		11.10	11.10
一般公共预算财政拨款	11	42.50			25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14	306.15	总计		28		306.15	306.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：  辰溪县科学技术协会                                                                                                  公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表   部门： 辰溪县科学技术协会                                                                                                                               公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.25	302	商品和服务支出	26.96	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	54.85	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	27.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	21.25	30203	咨询费		310	资本性支出	3.71
30106	伙食补助费	2.76	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	1.59	30205	水费		31002	办公设备购置	3.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.33	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	10.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.53	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	7.26	30226	劳务费	0.07	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	11.13	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3.31
人员经费合计		151.39	公用经费合计					30.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 辰溪县科学技术协会                                                                                                                            公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 部门：辰溪县科学技术协会                                                                                                                 公开0表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：    单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：		辰溪县科学技术协会					单位：万元
项    目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计				0		0		0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计306.15万元。与上年决算数相比，增加40.55万元，增长13.2%，主要是因为人员变动工资的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 306.15万元，其中：财政拨款收入 306.15万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元,占0%；事业收入 0 万元，占0%；经营收入 0 万元，占0%；附属单位上缴收入 0 万元，占0%；其他收入 0 万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 295.06万元，其中：基本支出 182.06 万元，占 61.7%；项目支出  113万元，占 38.3%；上缴上级支出 0 万元，占0%；经营支出 0 万元，0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计306.15万元，与上年决算数相比，增加40.55万元，增长13.2%，主要是因为人员变动工资的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出 295.06万元，占本年支出合计的 100 %，与上年相比，财政拨款支出增加40.55万元，增长11.46%，主要是因为人员变动工资的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出 295.06万元，主要用于以下方面：1、206科学技术支出264.08万元，占89.5%；2、208社会保障和就业支出23.71万元，占8%；3、213农林水支出 7.26 万元，占2.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为 295.06万元，支出决算数为  295.06 万元，完成年初预算的 100 %，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2060701。

年初预算为151.08万元，支出决算为151.08万元，完成年初预算的100%.

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2060702。

年初预算为58万元，支出决算为58万元，完成年初预算的100%。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技站馆（项）2060705.

年初预算为58万元，支出决算为58万元，完成年初预算的100%。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505。

年初预算为20.33万元，支出决算为20.33万元，完成年初预算的100%。

5、 机关事业单位职业年金缴费支出2080506。

年初预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的100%。

6、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2130599。

年初预算为7.26万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出 182.06 万元，其中：人员经费 151.39 万元，占基本支出的  83.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职业基本医疗保险费、住房公积金等；公用经费 30.67万元，占基本支出的  16.85  %，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、工会经费、会议费、公务接待费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的  90  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的  90 %，决算数小于预算数的主要原因是：响应中共中央厉行节约的文件精神，严控“三公”经费的支出。与上年相比增加0.1万元，增长5.6%,增长的主要原因是科技馆的开放，系统单位来参观交流。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.8万元，占  100  %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2、公务接待费支出决算为 1.8万元，全年共接待来访团组 38个、来宾人次220人，主要是全国科普日活动及科技馆开放发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位未发生政府性基金预算收入与支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出  30.67 万元，比上年决算数减少4.3 万元，降低 12.3%。主要原因是：落实中央过紧日子的要求压缩机关和所属单位一般公共预算财政拨款支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费 0万元，培训费0.17万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度没发生政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门没有公务用车；没有价值50 万元以上通用设备。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

2021年本部门预算绩效管理工作在财政部门指导下、在单位领导的重视下，我单位对本部门整体支出绩效开展了自评完善。绩效评价结果显示，我单位2021年度绩效目标完成较好。在预算编制、预算执行、预算管理等方面效果较好。同时完善了预算绩效考核内部制度的建设，从预算编制源头抓起，进一步落实。强化预算绩效意识和支出责任，一切严格按照年初的预算执行。（公开内容见附件）

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告