第三部分             2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2021.09万元。与上年相比，增加603.93万元，增长42.62%，主要是因为加大对旅游、文物保护、公共基础设施建设的投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1925.95万元，其中：财政拨款收1914.55万元，占99.41 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入11.40万元，占0.59 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1811.86 万元，其中：基本支出733.78万元，占 40.50 %；项目支出1078.08万元，占59.50%；上缴上级支出 0万元，占0 %；经营支出  0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2009.70万元，与上年相比，增加595.94万元,增长42.15 %，主要是因为加大对旅游、文物保护、公共基础设施建设的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1800.62万元，占本年支出合计的99.93 %，与上年相比，财政拨款支出增加478.76万元，增长36.22 %，主要是因为加大对旅游、文物保护、公共基础设施建设的投入。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1800.62万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1725.24万元，占95.81%；社会保障和就业支出61.68万元，占3.43%；住房保障支出13.70万元，占0.76%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1817.16万元，支出决算数为1800.62万元，完成年初预算的99.09%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

      年初预算数为671.18万元，支出决算数为657.21万元，完成年初预算数的97.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是严控经费支出，厉行节约。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

    年初预算数为390万元，支出决算数为382.04万元，完成年初预算的97.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控经费支出，厉行节约。

 3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

     年初预算数为80万元，支出决算数为33.58万元，完成年初预算的41.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，余下的江东寺消防工程款未能及时支付。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

    年初预算数260万元，支出决算数247.57万元，完成年初预算的95.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控经费支出，厉行节约。

 5、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）

     年初预算数10.07万元，支出决算数10.07万元，完成年初预算数的100%，决算数与预算数持平，较好地执行年初预算。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

   年初预算数为305.91万元，支出决算数为394.78万元，完成年初预算数的129.05%，决算数大于年初预算数的主要原因中途追加旅游及公共设施建设的投入。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为80万元，支出决算数为61.68万元，完成年初预算数的77.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初编制预算时测算不准确。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为20万元，支出决算数为13.69万元，完成年初预算的68.45%，决算数小于预算数主要是因为本单位2020年补缴2019年单位部分住房公积金，自2020年起住房公积金按工资计算的12%全部由财政负担，单位不用缴付住房公积金，从而导致支出决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 732.58万元，其中：人员经费455.29万元，占基本支出的62.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费277.29万元，占基本支出的37.85 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为43万元，支出决算为6.91万元，完成预算的16.07%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%，与上年相比持平。无预算无支出，2020年本单位无因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为 1.49万元，完成预算的 7.45 %，与上年相比减少了2.66万元，下降了183%，决算数小于预算数主要原因是严控经费支出，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为23万元，支出决算为5.42万元，完成预算的23.57%，与上年相比减少了6.89万元，下降了55.97%，决算数小于预算数主要原因是严控经费支出，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.49 万元，占 21.56 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.42万元，占 78.44%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为 1.49万元，全年共接待来访团组 27个、来宾 113人次，主要是旅游、体育各项业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5.42万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.42万元，主要是车辆加油、维修、保险费及高速费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。即执法执勤车与农村电影流动放映车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入10.04 万元；年初结转和结余 0万元；支出10.04 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 10.04 万元；年末结转和结余0 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

 本部门2020年度机关运行经费支出 277.29 万元，比上年决算数增加20.20万元，增长7.86 %。主要原因是各职能部门基层多项业务工作开展从而增加支出。

十、一般性支出情况

2020年度本单位无会议费；培训费支出3万元，主要用于赛艇、跆拳道、举重、篮球、柔道，培训30人次；参加市文旅局举办的趣味运动会经费支出1.81万元，参加欢乐潇湘比赛演出经费支出11万元，举办辰溪县第一届职工运动会经费支出20万元。

十一、关于政府采购支出说明

   本部门2020年度政府采购支出总额193.47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出193.47万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 193.47万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额193.47万元，占政府采购支出总额的100 %。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车    辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车1辆，主要是用于农村公益电影流动放映；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

本单位已开展预算绩效考核，预算绩效自评表、绩效自评报告随同部门决算一同公开。

 

             第四部分 名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

              第五部分 附件

 

一、2020年部门决算公开报表

二、2020年度部门整体支出绩效评价报告

三、2020年度部门整体绩效自评表

四、2020年度部门决算支出绩效自评表