第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计538.48万元。与上年相比，增加14.39万元，增长（减少）2.75%，主要是因为去年支出在今年开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计538.48万元，其中：财政拨款收入538.48万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计340.04万元，其中：基本支出340.04万元，占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计538.48万元，与上年相比，减少14.39万元,主要是因2020年厉行节约压缩一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

     2020年度财政拨款支出538.48万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少14.39万元，减少2.37%，主要是因为2020年厉行节约压缩一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出340.03万元，主要用于以下方面：：社会保障和就业支出（类）支出19.04万元，占5.58%；城乡社区支出309.75万元，占90.99%;住房保障支出11.24万元在，占3.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为340.03万元，支出决算数为340.03万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为21万元，支出决算为19.045万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途有人退休减少养老金支出

2、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划管理（项）。

年初预算为285万元，支出决算为309.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据城市发展要求，对城市规划要求更高因此增加规划设计费。

3住房保障支出（类）住房公积金（项）

年初预算为10万元，支出决算为11.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途人员工资调增，公积金缴纳基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出340.03万元，其中：人员经费302.89万元，占基本支出的89.07%,主要包括基本工资177.12万元、奖金41.97万元、绩效工资4.15万元、职业年金缴费1.56万元、职工医疗保险缴费2.45万元、其他社会保障缴费16.9万元、住房公积金11.24万元、对个人和家庭补助支出300.11万元；公用经费37.14万元，占基本支出的10.93%，主要包括办公费16.68万元、水费0.21万元、电费1.95万元、邮电费0.56万元、差旅费11.23万元、公务接待费0.89万元、劳务费0.8万元、委托业务费0.5万元其他商品和服务支出2.86万元资本性支出1.45万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.89万元，完成预算的44.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.89万元，完成预算的44.5%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家政策厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.89万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.89万元，全年共接待来访团组12个、来宾18人次，主要是各乡镇咨询业务及业务检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2020年度无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出340.04万元，比年初预算数减少9.96万元，降低2.92%。主要原因是：人员调整减少，公用经费同时减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

 

 

第四部分名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第五部分  附件

 

一、2020年部门决算公开报表

二、2020年度部门整体支出绩效评价报告