2020年度县委宣传部部门决算

发布时间：2021-09-08 15:46 信息来源：县委宣传部

第一部分县委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

县委宣传部概况

一、部门职责

（一）拟定全县宣传思想文化工作规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全县党的意识形态工作。

（三）统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，服务县委理论学习中心组理论学习。

（四）统筹指导协调全县舆情信息工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县各新闻单位工作，承担全县突发公共事件应急新闻工作。

（六）从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（七）统筹协调全县对外宣传工作。

（八）统筹协调组织开展全县新闻发布工作，拟定重大问题对外宣传口径。

（九）负责组织开展全县新闻领域对外交流和合作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

（十）负责规划组织全局性思想政治工作，负责统筹指导全县社会宣传教育工作。

（十一）统筹指导协调全县精神文化产品的创作和生产，指导协调全县文化旅游体育艺术事业发展。

（十二）负责管理全县电影行政事务，指导监管电影发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

（十三）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术、旅游、体育业改革发展提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（十四）拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（十五）负责落实中央、省、市、县精神文明建设指导委员会工作部署，拟订全县精神文明建设工作规划并组织实施。

（十六）受县委委托，协同县委组织部管理县宣传文化系统各局级单位的领导干部，归口管理县文化旅游广电体育局、融媒体中心、文学艺术联合会、社会科学界联合会等宣传文化单位。

（十七）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县委宣传部内设7个组室（办公室、意识形态工作指导室、理教室、新闻室、宣教文艺室、出版管理室、文明创建室），下属事业单位1个（新时代文明实践服务中心）。

（二）决算单位构成。县委宣传部2020年部门决算汇总公开单位构成包括：县委宣传部本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：县委宣传部公开01表

单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7514281.42	一、一般公共服务支出	29	7626921.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	214381.60
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	23967.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51
本年收入合计	24	7514281.42	本年支出合计	52	7865269.64
使用非财政拨款结余	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1518516.85	年末结转和结余	54	1167528.63
总计	27	9032798.27	总计	56	9032798.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：县委宣传部公开02表

单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7514281.42	7514281.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7275932.82	7275932.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	7275932.82	7275932.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	7275932.82	7275932.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214381.60	214381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	214381.60	214381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187451.52	187451.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26930.08	26930.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23967.00	23967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23967.00	23967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23967.00	23967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：县委宣传部公开03表

单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7865269.64	7865269.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7626921.04	7626921.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	7626921.04	7626921.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	7626921.04	7626921.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214381.60	214381.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214381.60	214381.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187451.52	187451.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26930.08	26930.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23967.00	13967.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23967.00	23967.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23967.00	23967.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：县委宣传部单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7514281.42	一、一般公共服务支出	28	7626921.04	7626921.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	214381.60	214381.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	23967.00	23967.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00
本年收入合计	22	7514281.42	本年支出合计	49	7865269.64	7865269.64
年初财政拨款结转和结余	23	1518516.85	年末财政拨款结转和结余	50	1167528.63	1167528.63
一般公共预算财政拨款	24	1518516.85		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	9032798.27	总计	54	9032798.27	9032798.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：县委宣传部公开05表

单位：元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		7865269.64	7865269.64	0.00
201	一般公共服务支出	7626921.04	7626921.04	0.00
20133	宣传事务	7626921.04	7626921.04	0.00
2013301	行政运行	7626921.04	7626921.04	0.00
208	社会保障和就业支出	214381.60	214381.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	214381.60	214381.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187451.52	187451.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26930.08	26930.08	0.00
221	住房保障支出	23967.00	23967.00	0.00
22102	住房改革支出	23967.00	23967.00	0.00
2210201	住房公积金	23967.00	23967.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：县委宣传部

公开06表

单位：元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1492266.05	302	商品和服务支出	6058322.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	521175.00	30201	办公费	71979.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	263333.60	30202	印刷费	139293.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	376184.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16690.00
30106	伙食补助费	13470.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3901.00	31002	办公设备购置	16690.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187451.52	30206	电费	16053.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26930.08	30207	邮电费	5669.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64097.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5135.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11282.45	30211	差旅费	130529.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23967.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5133.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4375.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	297991.00	30215	会议费	1147.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8706.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	67281.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	118500.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20053.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5273400.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93750.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	169566.00	30229	福利费	23067.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9925.00	30239	其他交通费用	147494.09
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45731.80
人员经费合计		1790257.05	公用经费合计					6075012.59

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：县委宣传部

公开07表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	67281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67281.00

单位：元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：县委宣传部公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：县委宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度共取得收入751.43万元，与2019年相比，增加104.44万元，增加16.14%。主要原因是转收全面建成小康社会、脱贫攻坚、新时代文明实践总结宣传经费和省文化事业发展经费。

2020 年度共支出786.53万元。与2019年相比，增加127.45万元，增长19.34%。主要原因是转付全面建成小康社会、脱贫攻坚、新时代文明实践总结宣传经费和省文化事业发展经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计751.43万元，其中：财政拨款收入751.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计786.53万元，其中：基本支出786.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度共取得收入751.43万元，较上年同期增加104.44万元，增加16.14%，收入增长主要是转收全面建成小康社会、脱贫攻坚、新时代文明实践总结宣传经费和省文化事业发展经费。

2020年度支出786.53万元，较上年同期增加127.45万元，上升19.34%，支出上升主要原因是转付全面建成小康社会、脱贫攻坚、新时代文明实践总结宣传经费和省文化事业发展经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出786.53万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加127.45万元，增长19.34%，主要是转付全面建成小康社会、脱贫攻坚、新时代文明实践总结宣传经费和省文化事业发展经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出786.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出762.69万元，占96.97%；社会保障和就业支出21.44万元，占2.73%;住房保障支出2.4万元，占0.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度发生一般公共预算财政拨款支出786.53万元，其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出18.75万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.69万元；2013301行政运行762.69万元；2210201住房公积金2.4万元。年初预算一般公共预算财政拨款支出599万元。完成年初预算187.53%，年初预算数比年末决算数少的主要原因是未能准确预计全年项目拨款，以后工作有待更认真。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度共发生支出786.53万元，其中基本支出786.53万元，项目支出0万元。基本支出中人员经费支出179.03万元，占总支出的22.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费支出607.5万元，占总支出的77.24%，主要包括办公费、印刷费、委托业务费、差旅费、公务接待费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费总额支出6.73万元，完成年初预算的67.3%，较上年同期增加3.12万元，增长86.43%；其中：公务用车运行和维护费支出0万元；公务接待支出6.73万元，完成年初预算的37.03%，较上年同期增加3.12万元，增长86.43%；本年度未发生因公出国（境）费支出。三公经费增加主要原因是本年度工作任务和接待批次、接待人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度未购置汽车，2020年公车平台委托一辆公车使用。国内公务接待117批次，共计337人次。未发生因公出国（境）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年，我部严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关要求，遵循预算管理相关规定，进一步优化了预算编制，强化了预算收支管理，加强了内部管理制度执行，较好地推进了项目进度实施，部门整体支出管理情况得到了提升。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（一）机关运行经费支出情况。本部门2020年度机关运行经费支出607.5万元，比2019年增加207.13万元，上升51.74%。主要原因是：主要是因为委托业务费增加，转付全面建成小康社会、脱贫攻坚、新时代文明实践总结宣传经费和省文化事业发展经费。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.11万元，用于开展意识形态工作研判断会，人数为25人，内容为办公费、伙食费等；开支培训费0.87万元，用于开展宣传思想工作培训，人数为100人，内容为办公费、印刷费、住宿费、伙食费等。

（三）政府采购支出情况。

本部门2020年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门共有公车平台委托公车1辆，为一般公务用车。

第四部分

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

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