目    录

第一部分辰溪县科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  辰溪县科学技术协会概况

一、部门职责

促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合，反映科学技术工作者的意见，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

辰溪县科协内设机构包括：  

1、办公室。①负责编制科协工作规划，年度计划和起草工作总结；②负责日常事务的处理。

  2、普及部。①负责组织开展科普宣传、科普示范和实用技术培训；② 负责青少年科技普及教育、科技创新大赛活动的指导和服务工作。

3、学会部。负责各学会、协会、企业科协等社会团体的审批管理和日常联络工作；

（二）决算单位构成。

辰溪县科协2019年部门决算汇总公开单位构成包括：辰溪县科协本级以及二级机构辰溪县科技馆

第二部分  辰溪县科学技术协会2019年度部门决算表

（公开表格附后)

第三部分 辰溪县科学技术协会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计220.82万元，与2018年相比，增加49.78万元，增长22.5%，主要是因为增加了科技馆免费开放资金。

2019年度支出总计206.18万元，与2018年相比，增加44.32万元，增长21.5%，主要是因为科技馆免费开放资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计220.82万元，其中：财政拨款收入220.82万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计206.18万元，其中：基本支出135.91万元，占66%；项目支出70.27万元，占34%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计220.82万元，与2018年相比，增加49.78万元，增长22.5%，主要是因为增加了科技馆免费开放资金。

2019年度财政拨款支出总计206.18万元，与2018年相比，增加44.32万元，增长21.5%，主要是因为科技馆免费开放资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出206.18万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加44.32万元，增长21.5%，主要是因为科技馆免费开放资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出206.18万元，主要用于以下方面：1、科学技术支出186.69万元，占90.55%；2、社会保障和就业支出12.45万元，占6.04%；3、农林水支出4.5万元，占2.18%；4、住房保障支出：2.54万元，占1.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为225.26万元，支出决算数为206.18万元，完成年初预算的91.53%，其中：

1、机构运行2060701。

年初预算为116.42万元，支出决算为116.42万元，完成年初预算的100%.

2、科普活动2060702。

年初预算为70.27万元，支出决算为70.27万元，完成年初预算的100%.

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505。

年初预算为11.91万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的100%。

4、 机关事业单位职业年金缴费支出2080506。

年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。

5、其他扶贫支出2130599。

年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。

6、住房公积金2210201。

年初预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出135.91万元，其中：人员经费93.6万元，占基本支出的68.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职业基本医疗保险费、住房公积金等；公用经费42.31万元，占基本支出的31.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、工会经费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.3万元，完成预算的65%，其中：

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.3万元，完成预算的65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应中共中央厉行节约的文件精神，严控三公经费的支出，与上年相比减少0.4万元，减少23.53%,减少的主要原因是：响应中共中央厉行节约的文件精神，严控三公经费的支出。

本年度未发生因公出国（境）费支出及公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.42万元，完成年初预算数的71%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

公务接待费支出决算为1.42万元，全年共接待来访团组32个、来宾163人次，主要是全国科普日活动发生的接待支出。未发生因公出国（境）；没有一般公务用车。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位未发生政府性基金预算收入与支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度预算绩效情况公开见附件

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出42.31万元，比年初预算数增加12万元，增长28.36%。主要原因是：科技志愿者服务的开展

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.05万元，用于召开科技志愿者服务会议，人数22人，内容为科技志愿者服务启动仪式；

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度没发生政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，截至2019 年12 月31 日，本部门没有公务用车；没有价值50 万元以上通用设备。

第四部分名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件