目    录 

第一部分  辰溪县科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  辰溪县科学技术协会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  辰溪县科学技术协会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

第一部分  辰溪县科学技术协会概况

一、部门职责

促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合，反映科学技术工作者的意见，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

1、办公室。①负责编制科协工作规划，年度计划和起草工作总结；②负责日常事务的处理。

2、普及部。①负责组织开展科普宣传、科普示范和实用技术培训；② 负责青少年科技普及教育、科技创新大赛活动的指导和服务工作。

3、学会部。负责各学会、协会、企业科协等社会团体的审批管理和日常联络工作；

（二）决算单位构成。

辰溪县科协2018年部门决算汇总公开单位构成包括：辰溪县科协本级以及二级机构辰溪县科技馆

第二部分  辰溪县科学技术协会2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  辰溪县科学技术协会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度共取得收入171.04万元，较上年同期增加4.83万元，增长2.8%。收入增长主要是人员工资增长。2018年度支出161.86万元，较上年同期增加9.99万元，增长6.17%。支出增长主要是人员工资增长。

二、收入决算情况说明

2018年度共取得收入171.04万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2018年度共发生支出161.86万元，全部为基本支出。其中人员经费支出89.63万元，占总支出的55.37%；公用经费支出72.23万元，占总支出的44.63%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度共取得财政拨款收入171.04万元，较上年同期增加4.83万元，增长2.8%。收入增长主要是人员工资增长。2018年度财政拨款支出161.86万元，较上年同期增加9.99万元，增长6.17%。支出增长主要是人员工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度支出161.86万元，较上年同期增加9.99万元，增长6.17%。支出增长主要是人员工资增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度共发生一般公共预算财政拨款支出161.86万元，全部为基本支出。其中人员经费支出89.63万元，占总支出的55.37%；公用经费支出72.23万元，占总支出44.63%.

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度共发生一般公共预算财政拨款支出161.86万元，年初预算支出数210.4万元。完成预算数的77%。其中：2060701机构运行科目支出141.33万元； 20805行政事业单位离退休科目支出19.32万元；22102住房公积金支出1.21。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出161.86万元。其中人员经费支出89.63万元，占总支出的55.37%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效奖等；公用经费支出72.23万元，占总支出44.63%，主要包括办公费、印刷费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费总额支出1.7万元，完成年初预算的85%，较上年同期减少0.26万元，下降15.3%；其中：公务接待费支出1.7万元，完成年初预算数的85%，较上年同期减少0.26万元，下降15.3%；下降的主要原因：响应中共中央厉行节约的文件精神，严控三公经费的支出。本年度未发生因公出国（境）费支出及公务用车运行费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度国内公务接待31批次，共计123人次；未发生因公出国（境）；没有一般公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年我单位预算绩效管理工作在财政部门指导下、在单位领导的重视下，我单位对本单位整体支出绩效开展了自评完善。绩效评价结果显示，我单位2018年度绩效目标完成较好。在预算编制、预算执行、预算管理等方面效果较好。同时完善了预算绩效考核内部制度的建设，从预算编制源头抓起，进一步落实。强化预算绩效意识和支出责任，一切严格按照年初的预算执行。2018年度预算绩效情况公开见附件.

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出141.33万元，比2017 年增加16.5万元，增长11.67%。主要原因是：科技馆开馆。

（二）一般性支出情况。本部门开支培训费2.4万元，主要开展提升贫困户种养技术培训，人数4000多人次，内容为邀请市县科技专家深入村组开展养鸡、稻花鱼、罗汉果、水稻等种养技术培训。

（三）政府采购支出情况。本部门2018年度未发生政府采购支出。

（四）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门没有公务用车；没有价值50 万元以上通用设备。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。