中共辰溪县医疗保障局党组

关于巡察反馈意见整改情况的通报

 

根据县委巡察工作统一部署，2024年9月8日－11月8日，县委第三巡察组对辰溪县医疗保障局党组开展了为期2个月的巡察“回头看”。12月13日向县医疗保障局党组反馈了巡察意见，按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布：

一、整改工作组织情况

（一）强化组织领导。反馈会结束后，立即组织召开巡察反馈情况整改专题会议，要求班子成员、全体党员干部要切实增强做好巡察整改工作的责任感和紧迫感，以最坚决的态度、最有力的举措、最严明的纪律抓好整改。成立以局党组书记、局长为组长，其他班子成员及医保事务中心主任为副组长，各股室（中心）负责人和医保事务中心副主任为成员的整改落实工作领导小组，负责整改工作的统筹协调和督促检查，整改领导小组下设办公室，负责整改工作的统筹协调和督促落实。

（二）细化整改措施。召开党组会、党组（扩大）会议专题研究巡察反馈问题，对巡察反馈的4个方面19个问题，逐一研判梳理，深刻分析问题产生原因，研究制定《中共辰溪县医疗保障局党组关于落实县委第三巡察组反馈问题整改方案》，逐项明确牵头领导、责任股室和责任人，形成压力层层传导、责任层层落实、任务层层分解、工作层层到位的闭环链条，有力确保所有整改任务件件有着落、事事有回音。

（三）强化过程监督。党组书记认真履行巡察整改第一责任人责任，对难点重点问题，坚持主动抓、亲自抓，带头整改；班子成员严格落实“一岗双责”，主动认领问题，督促指导分管股室问题的整改落实；共召开6次巡察反馈问题整改推进会，听取各责任人整改工作进展情况，针对整改过程中产生的新问题再研究、再部署，确保整改任务按期完成。深入分析存在的难点和堵点，深入查找体制机制方面制约，及时跟踪整改工作进展，努力做到解决一个问题、完善一套制度、堵塞一批漏洞，确保高标准完成巡察反馈问题整改。

（四）强化机制落实。坚持把整改过程转化为建章立制的过程，统筹当前和长远，建立健全行之有效的制度机制，全面掌握整改工作情况，修订完善各类现有规章制度，从源头上避免问题反弹。坚持把巡察反馈问题当作镜子，全面排查突出问题，查漏补缺、标本兼治，形成常态长效机制，从源头上杜绝类似问题的发生。

二、整改落实情况

截至目前，巡察反馈的4个方面19个具体问题，已经全部完成整改，并长期坚持。

（一）以人民为中心的发展思想树得不牢，推动医疗保障事业高质量发展存在短板方面。

１．关于“履行基金违规行政处罚职责不到位。”的整改。

整改情况：一是举一反三，深入自查自纠，做好智能平台的监管，加强医疗机构日常业务的审核检查和重点抽查，制定了2025年专项监督计划。并按工作计划对县中医医院等8家定点医药机构开展专项检查，涉及问题59项，涉及违规医保基金109.19万元，行政处罚案件2起，罚金48.07万元，向县纪委监委移送问题线索4起，约谈定点医药机构1家。二是按照年度培训计划，2025年对全县定点医疗机构分管医保工作的负责人和医保专干共开展基金监管、支付资格等业务培训2次，督促定点医疗机构加强医务人员的培训。三是深入开展对定点医疗机构的日常监督。对县人民医院开展日常检查，涉及违规医保基金47.41万元。利用智能监控系统，对医保结算数据进行实时监测和分析，及时发现异常数据和可疑行为。智能监测系统疑点数据追回违规金额10.69万元，疑点审核完成率达100%。根据省市下发疑点线索，开展疑点数据核查，追回医保基金15.42万元。

２．关于“医保经办流程还不够规范严格。”的整改。

整改情况：一是下发了《关于进一步规范经办工作的通知》，进一步明确协议管理、智能监管、岗位权限管理、资料受理和大额医疗费用协查等，并优化人员配备和职责分工。二是对经办申报资料抽查和监督检查，每月对慢特门病和双通道药品申请进行会审。

３．关于“信息化工作与省市要求有差距。”的整改。

整改情况：一是建立药耗集采进度常态化报告工作机制。要求医疗机构每月上报正在执行的各批次任务进度，及时掌握各批次执行情况。截至目前，已完成第九批国家组织药品集中带量采购中选药品20个品种，采购金额54.56万元，完成约定采购量16.74万（片/支），中选产品采购金额52.58万元，完成率100%。二是制定明确的集采工作考核指标和标准。将集采任务完成情况与医疗机构的绩效考核、医保资金拨付等挂钩，对未完成约定采购量或执行不力的医疗机构进行通报、约谈和协议管理等处罚。2024年度，协议扣款5.92万元。三是组织召开政策业务培训会议。对医疗机构的管理人员、医务人员进行集采政策和业务操作培训，目前已开展培训2次。

４．关于“推进集中带量采购力度还不够大。”的整改。

整改情况：一是建立药耗集采进度常态化报告工作机制。要求医疗机构每月上报正在执行的各批次任务进度，及时掌握各批次执行情况，规范集采行为。二是制定明确的集采工作考核指标和标准。将集采任务完成情况与医疗机构的绩效考核、医保资金拨付等挂钩，对未完成约定采购量或执行不力的医疗机构进行通报、约谈和协议管理等处罚。2024年度，协议扣款5.92万元。三是组织召开政策业务培训会议。对医疗机构的管理人员、医务人员进行集采政策和业务操作培训，目前已开展培训2次。

５．关于“推进村卫生室纳入医保定点有差距。”的整改。

整改情况：一是摸清全县未纳入医保定点的村级卫生室数量。通过摸排，全县共313家村级卫生室纳入定点，还有7家未定点。二是按程序对7家卫生室进行现场考核，将符合条件的7家村级卫生室及时纳入医保定点。三是对已纳入医保定点的村级卫生室，在医保报销上未报销或者报销较少的，及时联合卫健部门加大日常监督检查力度。联合卫健部门开展检查3次，对定点后从未开展医保报销的1家卫生室进行协议解除。

6．关于“业务培训指导的效果还不够好。”的整改。

整改情况：一是制定年度政策业务培训计划，定期对各乡（镇）、村（社区）、定点医药机构和经办机构经办人员相关业务知识的学习培训，已开展政策业务集中培训4次。二是建立业务指导考核机制，要求各相关业务股室下到各乡镇或定点医药机构开展业务指导。目前，各股室共开展指导30余次，有效提高了定点医药机构工作人员对医保相关业务政策认识，定点医药机构违规收费问题明显好转。

7．关于“行政处罚案卷质量不高，程序不到位。”的整改。

整改情况：一是及时调整案审委员会组成人员，明确专人负责法制审核。二是组织执法人员学习《中华人民共和国行政处罚法》、《医疗保障行政处罚程序暂行规定》、《医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准》等法律法规文件，开展行政执法技能专题培训，提高执法人员的业务能力和法律素养。三是对存在的问题自查自纠。对2024年以来的行政处罚案卷进行自查，目前所有案件均已修改整理完善。四是对2名相关人员进行提醒谈话，规范了他们的执法行为。

（二）制度执行不到位，全面从严治党有薄弱环节整改方面。

8．关于“重大事项报告制度执行不到位。”的整改。

整改情况：一是召开干部职工大会加强对干部职工的宣传和教育，要求干部职工严格遵守重大事项报告制度，能过学习，提高了干部职工的思想认识。二是进一步完善红白喜事报备制度，并明确办公室安排专人抓好落实。目前，我局还没有干部职工操办红白喜事。

9．关于“警示教育开展不够。”的整改。

整改情况：一是召开警示教育大会。按照纪检监察部门的要求，对本单位违纪案件的处罚结果在全局进行通报，并将医保系统违规违纪案例作为学习通报的重点。截至目前，共开展3次警示教育。二是定期开展廉政教育。将廉政教育纳入党员干部教育培训年度计划，目前已开展3次廉政教育。三是对重点岗位的干部职工开展廉政谈心谈话1次，及时了解干部职工的思想动态，目前没有干部职工因工作问题被纪委监委问责处理。

10．关于“日常监督执纪不够有力。”的整改。

整改情况：一是围绕内部管理，完善考勤制度，坚持每月进行1次考勤通报。二是按对巡察期间上班迟到、旷工的人员严格处理，对旷工的6名干部职工进行提醒谈话，并取消了年度评先评优资格。三是加强干部职工的日常教育管理。以派驻纪检组监督为主，单位配合抓好日常监督，对违反内部管理制度的行为严格按规定从严处理并执行到位。目前开展日常监督检查6次，提醒谈话2人。

11．关于“办事窗口工作人员工作作风不够好。”的整改。

整改情况：一是加强经办人员培训，纠正服务态度和工作作风，增强服务意识，防止出现“门难进、脸难看、事难办”的现象。二是不定期召开工作会议，汇总工作中出现问题并及时给出解决的方法，并严格落实工作要求。截至目前，已召开3次会议，工作人员的工作作风得到明显提升。三是安排专人进行巡查。目前共检查6次，未发现工作人员因工作作风不好被群众投诉举报的现象。

12．关于“电子卖场政策执行不到位。”的整改。

整改情况：一是对相关人员进行业务培训1次，要求做到业务熟悉；二是对办公室2名相关人员进行提醒谈话；三是严格按照相关政策规定执行。明确办公室人员对所有采购行为进行检查，目前所有采购均执行电子专卖政策。

13．关于“财务管理不规范”的整改。

整改情况：一是加强对财务人员的业务培训。由财务室负责人加强经办人员的业务培训，提高财务管理水平和责任意识，严格按照财务制度进行账务处理和资产管理。二是建立健全资产台账。对所有资产进行分类登记，详细记录资产的购置日期、金额、使用部门、使用人等信息，定期进行资产清查盘点，做到账实相符。三是规范办公用品管理制度。所有广告物资入库和领用的时候，规范填写入库单和领用单，确保物资出入库记录完整、准确。

（三）贯彻落实新时代党的组织路线有差距，基层党组织建设有待加强方面。

14．关于“组织生活会效果不理想。”的整改。

整改情况：一是严格按照组织生活会要求开展理论学习、征求意见、谈心谈话，并要求党员认真撰写发言提纲、查找问题。二是强化批评与自我批评“红脸”“出汗”，对组织生活会自我批评不深不透、相互批评避重就轻的现象，及时口头提醒制止，要求立即整改纠正。截至目前，召开组织生活会1次。

15．关于“未按规定要求召开党员大会。”的整改。

整改情况：一是严格落实“三会一课”制度，做到时间、内容、形式、记录等方面的规范化、制度化。截至目前，共开展“三会一课”6次、主题党日活动5次。二是对相关人员进行提醒谈话，督促其加强党建业务知识学习。三是定期对会议记录进行审查，确保会议内容及时规范记录。

16．关于“支部委员会会议不严谨。”的整改。

整改情况：一是加强党务工作者培训，增强业务能力水平，确保在今后的工作中不出现类似错误。二是严格按照县直机关工委下发的每月党建工作提示开展工作；三是加强党务工作者的教育管理，对相关人员进行批评教育。

17．关于“党员活动形式单一。”的整改。

整改情况：一是加强思想教育。提高党员对主题党日活动的认识，强化其政治意识和党性观念。二是丰富活动内容。创新活动形式，按照“一月一片一课一实践”主题党日活动的要求，结合时代特点和党员需求，设计具有吸引力和针对性的活动内容。三是统筹兼顾党建与业务。将党日活动与业务工作相结合，通过开展业务技能竞赛、业务经验交流等活动，将党建与业务有机融合，既保证党建工作的深入开展，又促进业务工作的提升。

18．关于“宣传阵地建设有欠缺。”的整改。

整改情况：一是加强上墙制度、宣传栏等内容的审核，避免再次出现错误，及时对出现错误的宣传栏进行更换。二是指定专人负责党务公开工作，明确其职责和任务，确保党务公开工作有人抓、有人管，并安排党务公开监督员，对党务公开的及时性进行监督，确保党务信息能够及时公开。三是加强党务工作者的教育管理，对相关人员进行了批评教育。

（四）整治整改责任压得不够实，个别问题整改不彻底方面。

19．关于“廉政风险防控意识不强。”的整改。

整改情况：一是加强廉政教育，提高意识。共开展廉政教育3次，提高了责任部门和责任人的责任意识。二是加大执纪执法力度，局党组要求分管领导对整改情况进行跟踪监督，确保整改工作整改到位。三是加大日常监督，确保问题整改工作的进程和效果。目前，上轮整改不彻底的问题“部分窗口工作人员服务意识不强，群众办事难。”已整改到位，并长期坚持。

三、下一步整改计划

（一）提升政治站位。坚持把党的政治建设放在首位，以习近平新时代中国特色社会主义思想引领实践，认真学习领会习近平总书记考察湖南重要讲话精神坚持理论联系实际，努力把学习的体会和成果转化为谋划医疗保障工作的思路、促进工作的措施，切实解决工作中的难点、堵点。深入推进全面从严治党，持续推进巡察问题整改，确保问题整改常态长效。

（二）巩固整改成果。认真贯彻中央和市委、县委关于落实巡察整改工作的部署要求，把巩固整改落实成果和全局各项工作结合起来，举一反三，建立长效机制。对需巩固、强化和提升的整改任务，以“钉钉子”的精神高质量、高标准抓好各项制度的贯彻落实，努力做到久久为功、善作善成，打好持久战，形成长效化。

（三）筑牢廉政底线。严格落实党风廉政建设党组主体责任，健全完善各项规章制度，按照责任清单，加强对党风廉政建设责任制落实情况的监督检查，确保局党组主体责任落实到位。坚持常态化正风肃纪，从领导干部做起，持之以恒严格贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则精神，防止“四风”问题反弹回潮。加强监督管理，注重教育预防，坚持抓小抓早，防止小错酿成大祸；认真执行民主集中制，落实落细“三重一大”议事决策制度，努力建设坚强领导集体。

（四）强化责任担当。在全力推进全县医疗保障事业高质量发展上下功夫，持续深化医保支付方式改革、药品集采改革等医保领域重点改革工作。持续做好打击欺诈骗保专项行动，创新监管方式方法。加快推进医保信息化建设，提升经办效率。完善医保经办体系建设，提升服务能力。进一步规范窗口建设，提升服务水平。打造忠诚干净担当的高素质医保干部队伍，切实解决群众反映强烈的突出问题。同时，以此次巡察整改工作为契机，为推动医疗保障事业高质量发展提供坚强政治保证。

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中共辰溪县医疗保障局党组

2025年5月30日