目       录

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责

2、机构设置情况

二、2022年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

1、介绍部门预算基本情况

2、年度“三公”经费预算情况

3、年度机关运行经费预算情况

4、年度政府采购支出预算情况

5、年度政府性基金预算支出

6、其他重要事项

四、专业名词解释

 

 

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、负责组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。

2、负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作。

3、负责会同有关部门组织开展全县脱贫攻坚督查、考核工作。

4、承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处理工作。

5、完成辰溪县委实施乡村振兴战略领导小组交办的工作。

（二）机构设置情况

辰溪县乡村振兴局作为一级部门预算单位，内设股室为：综合股、扶贫股、项目股。

二、2022年度部门预算表

1、收支总表,2、收入总表,3、支出总表,4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,6、财政拨款收支总表,7、一般公共预算支出表,8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）,12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）,13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),14、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表,16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）,17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）,18、国有资本经营预算表,19、财政专户管理资金预算支出表,20、专项资金预算汇总表,21、其他项目支出绩效目标表,22、部门整体支出绩效目标表,23、一般公共预算基本支出总表（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

①收入预算，2022年年初预算数293.35万元，较上年减少54.64万元，主要是减少了专项工作经费。其中，一般公共预算拨款293.35万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。

②支出预算，2022年年初预算数293.35万元，较上年减少54.64万元，主要是减少了专项工作经费支出。其中，基本支出272.35万元，项目支出21万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2022年年初预算数为272.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出224.35万元、商品和服务支出48万元、对个人和家庭补助支出0万元。

②项目支出：2022年年初预算数为21万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费21万元，其中：商品和服务支出21万元。

（二）年度“三公”经费预算情况。

2022年“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费18万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年预算数增加9万元，提高100%，主要是各项检查工作增加。

（三）年度机关运行经费预算情况。

     2022年我办机关运行经费一般公共预算拨款69万元，相比2021年预算数减少15.14万元，下降17.99%。

（四）一般性支出情况。

2022年本部门拟召开会议共7次，会议费预算2.63万元，具体内容为：1.衔接资金和扶贫调度会、2.防返贫监测会、3.驻村工作队培训会、4.防返贫监测会、5.防返贫监测集中排查会、6.全县改厕工作会、7.防返贫监测推进会。

拟召开培训2场，培训费预算1.01万元，具体内容为：事业编制工作人员网络培训 每次16人。

（五）年度政府采购支出预算情况。

     2022年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（六）政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

（七）其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。

2022年度本部门有车辆一辆，为一般公务用车，待处置中。

2、预算绩效情况的说明。

2022年度本部门开展了预算绩效工作，部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表附后。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。