辰溪县城市管理和综合执法局

2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理行政执法方面的法律、法规和方针、政策。

2、负责对城区城市管理和综合执法工作的组织领导、综合协调和监督检查，组织业务培训及业务考核。

3、负责“智慧城市”数字城管平台的建设和管理。

4、负责拟定全县城市管理发展规划并组织实施，制定全县城市管理容貌标准和环境卫生标准。

5、负责行使县城规划区内临时占用和挖掘城市道路及公共场地、绿化地、城市排水设施、户外广告设置的监督管理工作。

6、负责县城规划区范围内的城市市容、环境卫生、园林绿化、城市渣土的监督管理工作；负责城区垃圾的集中处置和垃圾处理场的监督管理。

7、负责县城规划区范围内的市政公用设施的监督管理和维护工作；负责市政基础设施的一般性改造和扩建工作；参与编制城区市政工程设施规划、计划和市政工程竣工验收。

8、负责本县城市规划区内城市管理综合执法，其职权如下：

（1）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（2）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内未取得或违反《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》进行建设的行政处罚权；负责行使城市规划区内临时建设逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施行为的行政处罚权。

（3）行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（4）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（5）行使市场督查管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩，以及有照但不按执照规定场地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权，对自产蔬菜的农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权，对户外广告设置方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（6）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对在人行道和公共场地乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。

（7）行使生态环境管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（8）履行省人民政府、市人民政府和县人民政府依法规定的其他职责。

9、负责编制城市市政维护管理方面资金年度使用计划和申报工作。管理城市维护建设资金及其他专项资金，检查监督各项资金的使用情况，依据界定的职能和法律、法规、规章、政策，负责各项规费及有关专项资金的征收、管理、使用。 10.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

辰溪县城市管理和综合执法局单位内设机构包括：内设机构3个，分别为办公室（人事财务装备股）、政策法规股（行政审批服务股）、综合管理股。

二、部门预算单位构成

纳入2024年辰溪县城市管理和综合执法局部门预算编制范围包括：辰溪县城市管理和综合执法局本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算3292.01万元，其中，一般公共预算收入3292.01万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元。收入较上年增加1982.23万元，主要原因是主要是增加了两个项目资金。一是城区垃圾清扫服务外包项目，二是园林绿化养护项目。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算3292.01万元，其中，社会保障和就业支出103.30万元，城乡社区支出3111.23万元，住房保障支出77.48万元。支出较上年增加1982.23万元，主要原因是增加了两个项目资金，一是城区垃圾清扫服务外包项目，二是园林绿化养护项目。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出3292.01万元（含上级财政补助0万元），其中，社会保障和就业支出103.30万元，占3.14%，城乡社区支出3111.23万元，占94.51%，住房保障支出77.48万元，占2.35%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1186.22万元，占总支出的比重为36.03%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1048.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费138.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算2105.79万元，占总支出的比重为63.97%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。城管执法支出30.79万元，主要用于智慧城管线路租用；城乡社区环境卫生支出2075.00万元，主要用于园林绿化养护项目和城区垃圾清扫服务项目。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费138.00万元，比上年预算减少97.60万元，下降41.43%，主要原因是过紧日子大政策下，公务经费的减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为27.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费24.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费24.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少2.00万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额2105.79万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2105.79万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车14辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车14辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3292.01万元，基本支出1186.22万元，单位项目支出2105.79万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。