辰溪县社会保险服务中心

2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责本县机关事业单位、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业和其他城镇企业及其职工、实行企业化管理的事业单位及其职工、机关事业单位合同制工人、城乡居民的基本养老保险费及职业年金的征缴工作。

2、负责对缴费单位办理社会保险登记工作。

3、负责参保单位离退休、退职人员基本养老金社会化发放工作。

4、负责社会养老保险政策宣传、解释及咨询工作。

5、负责社会养老保险基金财务管理工作。

6、负责扩面征收和清欠工作。

（二）机构设置

辰溪县社会保险服务中心单位内设机构包括：内设机构5个，分别为1、办公室：主要负责文件收发、接待工作；证卡制作；信息录入和修改，人事管理等。 2、业务股：主要负责机关事业单位、企业职工及个体工商户从业人员、城乡居民基本养老保险的登记、资格审查、办理异地基金转移工作。 3、征缴稽核股：主要负责机关事业单位、企业职工、城乡居民基本养老保险费的收缴工作；负责参保对象社会保险登记、变更、注销登记工作；负责参保单位在职人数、养老保险费基数的稽核工作。 4、退休管理股：主要负责机关事业单位、企业、城乡居民退休人员的管理工作，建立和登记退休人员的基本信息、退休人员的基本养老保险待遇的调整及生存认证工作。 5、财务股：主要负责编制、上报各类报表；编制预算、决算方案；基金的收入和支出管理；负责日常财务处理和财务资料的收集、整理、编制和归档工作。

二、部门预算单位构成

纳入2023年辰溪县社会保险服务中心部门预算编制范围包括：辰溪县社会保险服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算1951.41万元，其中，一般公共预算收入1951.41万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加385.27万元，主要原因是增加了军转干部生活补助、退役士兵生活补助及独生子女父母奖励的代发项目资金预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1951.41万元，其中，社会保障和就业支出1909.57万元，住房保障支出41.84万元。支出较上年增加385.27万元，主要原因是类工作专项经费和代发项目资金支出。

四、一般公共预算支出情况

2023年本部门一般公共预算支出1951.41万元，其中，社会保障和就业支出1909.57万元，占97.86%，住房保障支出41.84万元，占2.14%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数624.43万元，占总支出的比重为32.00%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费504.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费119.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1326.98万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。社会保险经办机构支出34.00万元，主要用于维护系统运行及对城乡居保老年待遇人员的认证工作顺利开展；其他社会保障和就业支出1292.98万元，主要用于其他社会保障和就业。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费119.60万元，比上年预算增加27.60万元，上升30.00%，主要原因是人员经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为5.00万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少9.00万元，主要原因是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1951.41万元，基本支出624.43万元，单位项目支出1326.98万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。