目         录

 

第一部分 2021年部门预算说明

1、职能职责及机构设置

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况说明

4、一般公共预算拨款支出说明

5、政府性基金预算支出说明

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、一般公共预算“三公”经费预算表

28、项目支出绩效目标表

29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

主要职责是在辰溪县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的重要部门，是培训轮训党政领导干部的主渠道，是全县党的哲学社会科学研究机构。

（二）机构设置。

 内设科室为：综合室、社会培训室、教务室、理研室、后勤财务室。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数372.4万元，较上年减少4.9万元，主要是：相应国家过紧日子的号召。其中，一般公共预算拨款372.4万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数372.4万元，较上年增减少4.9万元，主要是相应国家过紧日子的号召。其中：基本支出342.4，项目支出30万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算372.4万元，其中，一般公共服务支出 372.4万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：021年年初预算数为342.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出291.53万元、商品和服务支出21.74万元、对个人和家庭补助支出29.13万元；

（二）项目支出：2021年年初预算数为30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：商品服务支出20万元，上缴上级支出10万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金预算支出。  

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级机关运行经费0万元，相比2020年预算数减少0万元，下降0%。。

（二）“三公”经费预算： 2021年“三公”经费预算数为1.7万元，其中，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.3万元，下降15%。

 

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，节庆、晚会、赛事活动经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算 0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门无公务用车车辆。2021年拟新增配置公务用车车辆0台，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，新增单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效支出实行绩效管理，纳入2021年整体支出绩效目标金额为372.4万元，其中项目支出30万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。