根据县政府的要求，现报告县委党校2018年度整体支出绩效评估情况。

一、县委党校整体支出绩效概况

（一）中共辰溪县委党校（辰溪县行政学校），为正科级全额拨款事业单位。机构编制为31人，其中行政编制4人，事业编制27人。2018年在职干部职工27人，内设办公室、干训室、教研室、理研室、函授站、财务室、信息网络中心、综调室等8个站室。主要完成以下工作：一是干部培训。根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（以下简称《工作条例》）的规定，县级党校主要培训乡科级领导干部、企事业单位领导人员、村（社区）党组织书记和基层党员；承办县委县政府的专题研讨班；二是理论研究和科研咨政。进行马克思主义理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。承担党委政府决策咨询服务。三是开展函授教育。主要是与怀化电大和相关部门开展函授学历教育合作。四是完成县委县政府的中心工作。包括扶贫、党建、宣讲、文明创建、综治维稳等工作。《中国共产党（行政学院）工作条例》要求：“党校（行政学院）工作所需经费，列入各级财政预算。各级财政应当加大基层干部教育培训经费投入”。

（二）部门整体支出情况。2018年，县委党校部门整体支出4523167.45元。主要用于在职人员工资福利、干部培训过程中用于教师和学员上面的办公费、教学科研费、差旅费，党建、扶贫、工会会员经费等开支。其中人员支出主要是工资福利支出3764175.20元；商品和服务支出657902.25元，主要是办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、工会会员经费、委托业务费、其它交通费、商品服务支出等；对个人及家庭的补助支出101090.00元，主要包含退休费、抚恤金、奖励金、个人和家庭补助等；

二、党校整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出含公用经费支出和非税支出。2018年基本支出3910902.20元。一是工资及福利支出。此项支出共3755535.20元。除基本工资支出外，其它主要支出包括机关事业单位基本养老缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金缴费、奖金及其它工资福利支出等。这些都是按财政要求支付的。二是商品和服务支出。这项费用包括“三公”经费，2018年，公车运行维护费预算为5万元，实际支出1.31万元；公务接待预算为7万元，实际支出为1.78万元；出国经费和公车购置费均为零。办公经费年初预算为27.60万元，实际决算为9.63万元；水、电、差旅费预算为20.20万元，实际支出8.81万元。由于严格加强对“三公”经费和办公经费的管理，这些商品和服务支出均比预算有较大幅度减少。

（二）干部培训经费专项支出

1、干部培训经费投入支出情况。2018年，县财政根据预算分三次向党校拨付干部培训经费70万元。

2、干部培训资金实际使用情况。2018年，党校完成县委年初下达全年14期干部培训任务,培训学员966人。实际使用干部培训项目经费612265.25元。

 3、干部培训经费使用情况分析。项目经费主要用于外聘教师授课费、办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、其它商品和服务支出等开支，都是用于项目实际需要之内。

三、党校对干部培训的组织实施

（一）组织情况分析。党校的干部培训是根据县委常委会的年初研究并下达的培训计划展开的，是县委根据中央、省市委的要求，结合干部需要决定的，因此，在培训规模上每年都不是固定的。县委党校2018年是根据县委要求组织开展干部教育培训的。

（二）管理情况分析。县委干部培训计划下达后，县委党校认真研究并组织实施，在教学计划制定、组织管理、成果考核等各个方面，制定了一系列管理和考核制度，确保培训取得预期成效。

四、资产管理情况

干部培训需要配置大量资产以完成培训任务，包括电教设备、课桌椅、教材资料、人员聘用等。党校都是根据培训实际需要进行购置，配备，安排有包括干训室、办公室、理研室、财务室、信息网络中心、综调室等专人，制定了一系列符合财经纪律要求的专项管理制度，确保项目经费管理到位，不产生跑、冒、漏、滴等浪费现象。

五、党校整体支出绩效情况

党校工作是党和国家事业的重要组成部分。县委党校贯彻落实《中国共产党（行政学院）工作条例》的要求，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为目标。2018年，党校干部培训主要是以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主要内容，党的理论和党性教育课超过教学总课时70%。按计划应训学员966人，实际到训学员966人，结业966人，到训率和结业率均为100%。通过培训，为参训学员学懂弄通做实十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想打下了坚实基础。

六、存在的主要问题

1、干部培训工作是做人的思想政治工作，虽然需要配备一定的物质技术条件，但人员经费开支是必须开支的项目经费，而且占的比例也不会小。这与政府部门对项目资金的管理规定有一定的冲突。希望在今后对这一项目资金的管理过程中，应根据这一实际情况给予考虑。

2、根据县里安排，县创建办办公室、县校车办公室都放在县委党校办公楼房内，我们没有收取他们场地租金费用，他们工作必然会产生包括水、电、物业管理等费用，都是由党校承担，这个问题如何处理是一个问题。

七、改进措施和有关建议

1、党校是全额拨款事业单位，除工资、公用经费和干部培训经费外，没有其它收入来源。党校工作人员的绩效考核奖励资金来源如何处理是一个问题。

2、县里包括扶贫、文明创建、党建等中心工作那么多，开支特别大，又没有专项拨款，这对没有收入来源单位来说是个问题。

                          中共辰溪县委党校

                    2019年元月10日