部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表（团县委）

发布时间：2018-12-26 09:09 信息来源：团县委

（2019年度）
填报单位（盖章）：  共青团辰溪县委员会
 部门基本信息  部门（单位）名称  共青团辰溪县委员会
预算绩效管理联络员  陈乾 联系电话 18569681088
人员编制  5 实有人数 4
单位职能      领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕全县改革、发展、稳定的大局开展工作，在县内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
 单位年度收入预算（万元） 
 收入合计   公共财政拨款  非税收入拨款  政府性基金拨款  其它拨款 
 ￥       -   101.21 0 0 0
 单位年度支出预算（万元） 
 支出合计  基本支出 项目支出
 ￥       -   71.21 30
 其中  “三公”经费预算（万元）
 合计  公务用车运行和购置费 因公出国（境）费 公务接待费
 ￥       -   0
0 1
年度绩效目标 部门整体支出 目标1： 工资福利支出                 
目标2：单位商品和服务支出                                                             
目标3：对个人和家庭补助支出                                                         
目标4：青少年宫装修工程支出
年度绩效指标部门整体支出 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注
产出指标（预期提供的公共产品或服务) 数量目标（指标） 财政供养人员控制率 100%
三公经费控制率 100%

“三公经费”变动率 ≤0






年度绩效指标部门整体支出 产出指标（预期提供的公共产品或服务) 质量目标（指标） 政府采购执行率 100%
公务卡刷卡率 100%
固定资产利用率 100%



进度目标（指标） 完成及时率 100%






成本目标（指标） 完成预算数 100%
效益指标（预期实现的   效益) 社会效益（指标）


经济效益（指标）


生态效益（指标）


可持续影响（指标）


社会公众或服务对象满意度 青少年满意度 100%
其它需要说明的问题
财政部门审核意见                             (盖章）
单位负责人： 陈江涛


填报人： 陈乾
联系电话： 15096267447


联系电话：18569681088





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