首页 > 政务公开 > 乡镇信息公开目录 > 潭湾镇 > 财政信息

潭湾镇人民政府2020年度部门预算公开说明

发布时间:2020-06-25 09:34 信息来源:辰溪县潭湾镇

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

1、负责处理镇机关内部综合协调及日常行政事务;负责组织、机构编制、人事管理考核等工作;负责文秘、信息、档案、保密、调研、重要会务、政府采购及行政后勤管理等工作;负责镇本级和下属单位的党群组织、纪检监察、人武、人大、政协等工作;

2、负责编制和执行镇政府财政预决算工作,管理预算内外资金、编制财政预算草案;负责管理和监督本镇所属行政事业单位的财务活动;负责财政收支管理,镇财政性资金债权管理;负责政府性项目及大额固定资金等方面的内审工作;负责党委会等会议决定事项的督办工作。

3、负责履行县发改局、经信局、商务局、环保局、安监局等部门委托镇政府行使的管理职能;负责辖区内现有企业的管理服务工作;负责辖区内科技、环保、安全生产等工作;负责农田基本建设的规划实施、先进生产技术推广应用;动植物防疫等农业和水利、林业等工作。

4、负责辖区内村镇建设规划的编制和报批工作;负责辖区内建设工程、基础设施的建设和管理;负责镇土地收购储备以及出让前期工作;负责镇域内重大基础设施建设、集镇改造工作;负责指导、监督、协调国有土地上房屋征收补偿和集体土地上房屋征收补偿工作;负责辖区内房屋征收补偿政策的拟订、宣传、解释工作;负责审核、修订房屋征收补偿方案;组织实施旧房拆除的管理工作。

5、负责辖区内集镇道路保洁、道路绿化养护;负责履行县住建局、建管局等部门委托镇政府行使的管理职能;负责城乡环境卫生秩序管理、国土管理、农村个人建房管理等工作;依据职能会同有关部门做好镇域内交通秩序、工商行政、食品卫生、车辆营运等执法管理工作。

6、负责辖区内计划生育、民政、教育卫生文化体育等工作;负责社会保险、劳动监察、劳动仲裁、就业再就业等服务工作。

7、负责辖区内综合治理、社会稳定、来信来访和司法调解、社区矫正、普法宣传等社会综合管理工作;负责协调社会治安基础防范工作。

8、负责制定全镇新农村建设的具体措施、实施意见和工作方案;承担新农村建设的各项日常管理工作;在新农村建设领导小组领导下,负责指导协调各村、各有关部门在新农村建设中的任务、目标、计划及具体实施工作;负责做好驻村指导员的日常管理工作。

9、履行相关行政许可职能和提供行政审批服务;负责相关审批办证和提供政策咨询等行政服务工作,综合协调管理行政服务事务。

(二)机构设置情况

本部门设7个办公室和服务机构。

1、财政所;

2、安全生产监督管理站;

3、农业综合服务中心;

4、林业服务站;

5、水利服务站;

6、规划建设环保服务中心;

7、社会保障服务中心。

二、2019年度部门预算表

 1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表(按部门预算经济分类),5、部门支出总表(按政府预算经济分类),6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类),22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类),23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类),24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类),25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类),26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类),27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 (公开表格附后)。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门预算基本情况。

1.年度收支预算情况。

2019年部门预算包括本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

① 收入预算,2019年年初预算数1599.47万元,较上增加641.04万元,主要是:其他收入增加553.11万元。其中,一般公共预算拨款1046.36万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,其他收入553.11万元。

②支出预算,2019年年初预算数1599.47万元,较上年增加641.04万元,主要是奖金增加及项目支出增加。

2.年度公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2019年年初预算数1297.57万元,是指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利性支出991.39万元、商品和服务支出168.04万元、对个人和家庭补助支出138.14万元;

②项目支出:2019年年初预算数为301.9万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:妇女专项工作经费0.5万元,党建经费10.4万元,农村道路交通安全工作8万元,公租房及基础设施建设283万元。

(二)年度“三公”经费预算情况。

2019年“三公”经费预算数为30万元,其中,公务接待费12万元,公务用车购置及运行费18万元(公务用车运行18万元、公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少0万元,无变化。

(三)年度机关运行经费预算情况。

2019年潭湾镇人民政府机关运行经费公共预算拨款1599.47万元,相比2018年预算数增加641.04万元,提高66.88%。

(四)年度政府采购支出预算情况。

2019年政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(五)其他重要事项

1、国有资产占用情况。无

2、预算绩效情况的说明。无

四、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出.