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决算支出绩效自评表

发布时间:2020-09-30 11:59 信息来源:辰溪县桥头溪乡

2019年度)

项目支

出名称

桥头溪乡人民政府决算支出

主管部门

 桥头溪乡人民政府

实施单位

桥头溪乡人民政府

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年决算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额 

 741.6

825.15

全面完成

 10

100%

 10

其中:当年财政拨款 

741.6

825.15

全面完成

 

100%

 

上年结转资金 

 23.56

23.56

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况 

目标1:贯彻执行规划建设,基础设施建设,稳定和完善农村基本经营管理,全面实施乡政府各项决策部署,确保各项工作目标任务圆满完成。

目标2:计划完成三公经费支出预算金额的100%

目标3严格把控财政资金的用途  

目标4:计划完成基本支出预算金额的100%        

 1实现了乡政府正常运转,各职能部门正常履职,对负责的社会事务加强管理,确保了各项决策部署全面落实,以实现全乡和谐发展、社会稳定。

2、按计划完成三公经费支出预算达100%

3、按照财政资金使用用途和目的,健全了资金管理制度,认真执行年初预算资金计划,账务核算及时规范。

4、按计划完成基本支出预算金额达100%

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50)

数量指标

财政供养人员控制率

 100%

 100%

 7.5

 7.5

 

三公经费控制率

 100%

 94.46%

 7.5

 7.5

厉行节约,压缩开支。

质量指标

政府采购执行率

 100%

 100%

 5

 5

 

固定资产利用率

 100%

 100%

 5

 5

 

时效指标

三公经费预算完成率

 100%

 90%

 10

 10

 

……

 

 

 

 

 

成本指标

全年基本支出不超过预算数

 100%

 100%

 15

 15

 

……

 

 

 

 

 

效益

指标

30分)

 

经济效

益指标

加快发展农村经济,提高就业率,切实增加群众收入

 100%

 100%

 10

 10

 

……

 

 

 

 

 

社会效

益指标

保障基层社会民生,方便群众

 100%

 100%

 10

 10

 

……

 

 

 

 

 

生态效

益指标

完善乡镇环保基础设施建设,提升农村人居环境

 100%

 100%

 5

 5

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指标

方便群众,服务群众,落实各项惠农扶贫政策

 100%

 100%

 5

 5

 

……

 

 

 

 

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

人民群众对乡政府的满意度

 100%

 100%

 10

 10

 

……

 

 

 

 

 

总分

100

 100