（2019年度）

项目支

出名称

桥头溪乡人民政府决算支出

主管部门

　桥头溪乡人民政府

实施单位

桥头溪乡人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年决算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额　

　741.6

825.15

全面完成

　10

100%

　10

其中：当年财政拨款　

741.6

825.15

全面完成

100%

上年结转资金　

　23.56

23.56

其他资金

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况　

目标1：贯彻执行规划建设，基础设施建设，稳定和完善农村基本经营管理，全面实施乡政府各项决策部署，确保各项工作目标任务圆满完成。 

目标2：计划完成三公经费支出预算金额的100% 

目标3： 严格把控财政资金的用途  

 目标4：计划完成基本支出预算金额的100%      　　

　1、实现了乡政府正常运转，各职能部门正常履职，对负责的社会事务加强管理，确保了各项决策部署全面落实，以实现全乡和谐发展、社会稳定。

2、按计划完成三公经费支出预算达100%。

3、按照财政资金使用用途和目的，健全了资金管理制度，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范。

4、按计划完成基本支出预算金额达100%。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50分)

数量指标

财政供养人员控制率

　100%

　100%

　7.5

　7.5

三公经费控制率

　100%

　94.46%

　7.5

　7.5

厉行节约，压缩开支。

质量指标

政府采购执行率

　100%

　100%

　5

　5

固定资产利用率

　100%

　100%

　5

　5

时效指标

三公经费预算完成率

　100%

　90%

　10

　10

……

成本指标

全年基本支出不超过预算数

　100%

　100%

　15

　15

……

效益

指标

（30分）

经济效

益指标

加快发展农村经济，提高就业率，切实增加群众收入

　100%

　100%

　10

　10

……

社会效

益指标

保障基层社会民生，方便群众

　100%

　100%

　10

　10

……

生态效

益指标

完善乡镇环保基础设施建设，提升农村人居环境

　100%

　100%

　5

　5

……

可持续影响指标

方便群众，服务群众，落实各项惠农扶贫政策

　100%

　100%

　5

　5

……

满意度

指标

（10分）

服务对象满意度指标

人民群众对乡政府的满意度

　100%

　100%

　10

　10

……

总分

100

　100