辰溪县罗子山瑶族乡人民政府

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

 

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责党政服务和综合协调工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、绩效考核、督查督办,后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负责权限内行政审批工作；负责优化营商环境、政务公开和政务服务管理、电子政务、数据管理、信用体系建设等工作；负责便民服务大厅日常管理、监督、考核等工作；做好“互联网+政务服务”平台建管用，推进“一件事一次办”改革等。

2、负责机关党建工作；负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作；负责基层党组织建设和党员队伍的教育管理以及老龄老干、关心下一代工作；负责机关事业单位的机构编制、人事政工管理等工作，协助管理派出(驻)机构人员；负责宣传思想文化、意识形态(网络意识形态、网络安全)、统战工作；协调工会、共青团、妇联等群团组织相关工作等。

3、负责社会治理、平安建设、信访维稳、扫黑除恶、网格化管理等工作；协调推动预防、化解社会矛盾和风险，推进社会治安整治、铁路护路联防、国家安全人民防线和反邪教等工作；负责安全生产、防汛抗旱、综合防灾减灾救灾报灾、地质灾害、消防、森林防灭火、突发事件应急救援等工作。

4、负责拟定经济发展规划并组织实施；负责指导、推动农村集体经济发展；负责优化营商环境、招商引资、商贸流通、市场服务、市容市貌管理、交通运输、农村公路建设养护、科技科普、统计等相关工作；承担市场监管有关方面的指导协调职责；协调与发展经济相关的其他工作。负责宣传贯彻落实习近平生态文明思想和生态环境等方面法律法规及政策；按照职责权限，承担自然资源保护利用、生态环境保护等方面工作；负责督促属地内企业落实水体、土壤、大气污染防治主体责任；宣传指导村民采用生态环保的种植、养殖等生产生活方式,减少农业面源污染；承担属地内农用地污染状况调查工作承担属地内饮用水源地日常监督管理工作:常态化开展属地内污染源现场、生态功能区检查，承担或配合落实环保督察交办问题整改；承担乡镇党委、政府交办的其他工作。

5、负责辖区内社会保险、医疗保险、就业维权、工伤失业、劳动争议:卫生健康、民族宗教、社会救助、养老服务、未成年人和留守儿童关爱、残疾人保障等相关服务性工作；承担文化宣传、旅游开发、广播影视、文艺演出、群众体育等公益服务职责；负责新时代文明实践相关事务性工作；做好其他相关社会服务工作。

6、为乡镇所属公益一类事业单位负责农技、农机、水利、畜牧水产、动物防疫、林业等方面技术宣传推广应用与指导；负责农作物病虫害监测与防治和农产品质量监管服务；负责水利基本建设的规划实施、水利设施防洪保安与开发利用以及水早灾害防御工作；负责森林资源保护、造林绿化、林区生态建设及病虫害防治工作；负责集体资产监督管理、农民减负监督管理；承担林长制、河长制、田长制相关事务性工作；承担农村人居环境整治、农村房屋建设等事务性工作；承担农机安全监管服务工作等。贯彻执行上级有关乡村振兴工作的方针、政策和法律法规，负责做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。

7、为乡镇所属公益一类事业单位。主要负责辖区内退役军人和其他优抚对象抚恤优待经费发放、走访慰问、数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负责国防动员教育、民兵预备役和拥军优属等工作；负责退役军人和其他优抚对象就业创业服务，协助开展职业教育和技能培训；协助做好退役军人户籍关系、组织关系转移等工作；负责退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、心理疏导、权益维护、政策解答、法律服务以及退役军人舆情的收集引导等工作。

8、为乡镇所属公益一类事业单位。根据相关法律法规及政策性文件授权，以乡镇政府名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督；负责安全生产、消防、森林防灭火及其他应急管理、自然资源、市场监管、生态环境、市容市貌环境卫生、农业农村、林业、水利教育、体育、文化旅游、卫生健康、交通运输、社会保障等方面违法活动的日常巡查、综合检查、接受投诉举报、向上报告线索:协助调查取证等工作，依据授权办理适用简易程序的案件；作为综合执法平台，统一组织辖区内派出(驻)机构的执法力量和资源，实行联合执法。

（二）机构设置

辰溪县罗子山瑶族乡人民政府单位内设机构包括：内设机构8个，分别为党政办公室、党建办公室、平安法治和应急管理办公室、经济和生态办公室、社会事务综合服务中心（新时代文明实践所）、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

纳入2025年辰溪县罗子山瑶族乡人民政府部门预算编制范围包括：辰溪县罗子山瑶族乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算474.79万元，其中，一般公共预算收入474.79万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少62.89万元，主要原因是精简经费，厉行节俭。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算474.79万元，其中，一般公共服务支出424.60万元，社会保障和就业支出50.19万元。支出较上年减少62.89万元，主要原因是精简经费，厉行节俭。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出474.79万元，其中，一般公共服务支出424.60万元，占89.43%，社会保障和就业支出50.19万元，占10.57%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数474.79万元，占总支出的比重为100.00%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费404.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费70.70万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费70.70万元，比上年预算增加2.60万元，上升3.82%，主要原因是乡村振兴、人居环境整治需求增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为6.00万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少15.00万元，主要原因是精简经费，厉行节俭。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算3.00万元，拟召开32次会议，人数90人，内容为乡村振兴会议、人居环境整治会议、应急会议、人大会议、七一会议等；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为474.79万元，基本支出474.79万元，单位项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。