首页 > 政务公开 > 乡镇信息公开目录 > 罗子山瑶族乡 > 财政信息

罗子山瑶族乡2020年度部门(单位)部门决算

发布时间:2021-09-10 10:02 信息来源:罗子山瑶族乡人民政府

目     录

第一部分    单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 单位概况

一、 部门职责

1、党政办公室(行政审批服务办公室)。负责党政服务和综合协调工作,负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、绩效考核、督查督办、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核;负责权限内行政审批工作、优化营商环境、政务公开和政务服务管理、电子政务、大数据管理、信用体系建设等工作;受理、协调处理群众信访事项。

2、党建办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作;负责基层党组织建设和党员队伍的教育管理以及老龄老干、关心下一代工作;负责机关事业单位的机构编制、人事政工管理等工作,协助管理派出(驻)机构人员;负责宣传思想文化、意识形态(网络意识形态、网络安全)、统战工作;协调工会、共青团、妇联等群团组织相关工作。

3、经济发展办公室(农业农村工作办公室)。负责经济发展规划的制订和落实一、二、三产业的指导、管理;负责招商引资、商贸流通、交通运输、科技科普、统计等工作;负责贯彻执行乡村振兴方针、政策;负责农村人居环境整治、农产品质量安全监管、集体资产管理、农民减负监督管理、农村土地管理、动植物疫病防疫、农业面源污染治理、农机监管等农业农村工作;负责水利移民工作;承担市场监管有关方面的指导协调职责;协调与发展经济相关的其他工作。

4、社会事务办公室(卫生健康办公室、扶贫开发办公室)。 负责民政、人力资源和社会保障、医疗保障、文化旅游、广电体育、教育、卫生健康、民族宗教、退役军人事务、文明创建、公共服务等综合社会事务管理等工作;负责扶贫开发工作,贯彻落实精准脱贫方针、政策。

5、自然资源和生态环境办公室。负责贯彻落实自然资源、生态环境、林业等方面方针政策和法律法规;负责协助编制、实施区域内国土空间规划等工作;监督、指导公共基础设施建设与维护工作;负责村容镇貌、环境卫生整治、农村房屋建设管理等工作。按照管理权限,负责自然资源保护利用、林政管理、造林绿化、生态环境保护、河长制等工作。

6、社会治安和应急管理办公室。负责社会治理、平安建设、维护稳定、扫黑除恶、网格化管理等工作;协调推动预防、化解社会矛盾和风险,推进社会治安整治、铁路护路联防、国家安全人民防线和反邪教等工作;负责安全生产、防汛抗旱、综合防灾减灾救灾报灾、地质灾害、消防、森林防灭火、突发事件应急救援等工作。

7、社会事务综合服务中心(退役军人服务站)。为乡镇直属公益一类事业单位。负责辖区内社会保险、医疗保险、就业维权、工伤失业、劳动争议、卫生健康、老龄、残疾人、退役军人和最低生活保障等相关服务性工作;承担文化宣传、旅游开发、广播影视、文艺演出、群众体育等公益服务职责。

8、农业综合服务中心。为乡镇直属公益一类事业单位。 负责宣传和贯彻执行农技、农机、水利、林业、畜牧水产、动物防疫、农村经营等方面的方针政策和法律法规,为辖区内农村、农业发展和提高农民科技文化水平提供技术支持和服务保障;负责农技、农机、水利、畜牧水产、动物防疫、林业等方面技术推广应用与指导,负责农作物病虫害监测与防治和农产品质量监管服务;负责水利基本建设的规划实施、辖区水利设施防洪保安与开发利用以及防汛抗旱工作;负责保护森林资源、推广林业科学技术、加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治;做好其他相关社会服务工作。

9、便民服务中心。为乡镇直属公益一类事业单位。负责“六办”及社会事务综合服务中心(退役军人服务站)、农业综合服务中心和相关派出(驻)机构人员入驻办事大厅,集中开展便民服务和网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作的统筹协调、日常管理、督查考核等工作。协调优化营商环境事务,集中受理和办理(代办)与群众、企业密切相关的行政许可(审批) 服务、公共服务、便民服务及“12345市民服务热线”事项;做好“互联网+政务服务”平台建管用,推进“一件事一次办”改革;协助相关部门做好政务服务公开工作;加强乡镇便民服务大厅及网上服务平台建设,指导辖区村级便民服务点建设,充分发挥综合便民服务作用。

10、综合行政执法大队。负责安全生产、消防、森林防灭火及其他应急管理、自然资源、市场监管、生态环境、市容市貌环境卫生、农业农村、林业、水利、教育、体育、文化旅游、卫生健康、交通运输、社会保障等方面的日常执法活动和重大案件线索巡查;根据相关法律法规及政策性文件统一授权,以乡镇名义开展执法工作,并接受有关县级主管部门的业务指导和监督;作为综合执法平台,统一组织辖区内派出(驻)机构的执法力量和资源,实行联合执法;负责河长制、路长制、环境整治、爱卫等监督检查和执法工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。罗子山瑶族乡人民政府内设机构包括:党政综合办公室、卫生和计划生育办公室、安监站、扶贫站、农技站、派出所、司法所、财政所等部门。

(二)决算单位构成。罗子山瑶族乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:收入支出决算表、财政拨款收入支出决算表、一般公共预算收入支出决算表等。

第二部分 部门决算表

 (公开表格见附件)


收入支出决算总表

公开01表

部门: 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

702.33 

一、一般公共服务支出

14

617.17 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事业收入

5

五、教育支出

18

67.67 

六、经营收入

6

六、农林水支出

19

七、附属单位上缴收入

7

七、社会保障和就业支出

20

154.03 

八、其他收入

8

八、卫生健康支出

21

51

9

九、住房保障支出 

22

23.62

本年收入合计

10

702.33 

本年支出合计

23

913.49

         使用非财政拨款结余

11

                结余分配

24

         年初结转和结余

12

615.14 

                年末结转和结余

25

403.98

总计

13

1317.47 

总计

26

1317.47

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

部门:

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

702.33 

702.33 

0 

0 

0 

0 

0 

201

一般公共服务支出

4,06.01

4,06.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,06.01

4,06.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

4,06.01

4,06.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

154.04

154.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

122.34

122.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

122.34

122.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

18.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

18.7

18.7

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

13

13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

13

13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

51

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

51

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

51

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

67.67

67.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

67.67

67.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

  农村道路建设

67.67

67.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

23.62

23.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

23.62

23.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

23.62

23.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

913.49 

913.49 

0 

0 

0 

0 

201

一般公共服务支出

617.17

617.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

617.17

617.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

617.17

617.17

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

154.04

154.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

122.34

122.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

122.34

122.34

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

18.7

18.7

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

18.7

18.7

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

13

13

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

13

13

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

51

51

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

51

51

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

51

51

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

67.67

0.00

67.67

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

67.67

0.00

67.67

0.00

0.00

0.00

2130142

  农村道路建设

67.67

0.00

67.67

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

23.62

23.62

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

23.62

23.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

23.62

23.62

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

702.33 

一、一般公共服务支出

15

617.17 

617.17 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、住房保障支出

17

23.62 

23.62 

4

四、农林水支出

18

67.67 

67.67 

5

五、社会保障和就业支出

19

154.04 

154.04  

6

六、卫生健康支出

20

51 

51 

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

702.33 

本年支出合计

23

913.49 

913.49 

年初财政拨款结转和结余

10

603.01 

年末财政拨款结转和结余

24

391.85

391.85 

      一般公共预算财政拨款

11

603.01 

25

        政府性基金预算财政拨款

12

26

          国有资本经营预算财政拨款

13

27

总计

14

1305.33 

总计

28

1305.33 

1305.33 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

9,13.49

845.82

67.67

201

一般公共服务支出

617.17

617.17

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

617.17

617.17

2010301

  行政运行

617.17

617.17

208

社会保障和就业支出

154.04

154.04

20805

行政事业单位养老支出

122.34

122.34

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

122.34

122.34

20808

抚恤

18.7

18.7

2080899

  其他优抚支出

18.7

18.7

20820

临时救助

18.7

18.7

2082001

  临时救助支出

13

13

210

卫生健康支出

51

51

21004

公共卫生

51

51

2100499

  其他公共卫生支出

51

51

213

农林水支出

67.67

67.67

21301

农业农村

67.67

67.67

2130142

  农村道路建设

67.67

67.67

221

住房保障支出

23.62

23.62

22102

住房改革支出

23.62

23.62

2210201

  住房公积金

23.62

23.62

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  部门:                                                                                                                                公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

450.56

302

商品和服务支出

213.21

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

136.23

30201

  办公费

32.84

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

111.59

30202

  印刷费

1.6

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

25.18

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

12.96

30204

  手续费

1.01

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

4.5

30205

  水费

2.40

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

122.34

30206

  电费

1.040

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

1.56

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.75

30211

  差旅费

19.53

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

23.62

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

27.95

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

12.41

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

182.06

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

3.95

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

52.39

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

18.7

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

134.66

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

5

30228

  工会经费

2.4

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

2.89

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

4.31

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

20.82

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

62.27

人员经费合计

6,32.62

公用经费合计

213.21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

30

0.00

15

0.00

15

15

43,100.00

0.00

4.31

0.00

4.31

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08表

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:    单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 1615.82万元。与上年相比,增加589.18 万元,增长57.45%,主要是因为年初结转结余增加导致。

二、收入决算情况说明 

本年收入合计 702.33万元,其中:财政拨款收入 702.33 万元,占  100  %;上级补助收入  万元,占    %;事业收入  万元,占    %;经营收入  万元,占    %;附属单位上缴收入  万元,占    %;其他收入  万元,占    %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 913.49元,其中:基本支出 845.82 万元,占  92.59  %;项目支出 67.67 万元,占  7.41  %;上缴上级支出  万元,占    %;经营支出  万元,占    %;对附属单位补助支出  万元,占    %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计 2610.67 万元,与上年相比,增加1511.89 万元,增长  137.59 %,主要是因为脱贫攻坚重要时期,疫情防控等原因资金投入较多。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 913.49 万元,占本年支出合计的  100  %,与上年相比,财政拨款支出增加406.54  万元,增长(减少) 80.19   %,主要是因为脱贫攻坚重要时期,疫情防控等原因资金投入较多。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 913.49 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 617.17 万元,占  67.56  %;社会保障和就业支出 154.04 万元,占  16.86  %;卫生健康支出 51 万元,占  6 %;农林水支出 67.67  万元;占  7 %;住房保障支出23.62万元,占 2.58 %;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 437.58 万元,支出决算数为  913.49万元,完成年初预算的  100 %,其中:

1、一般公共服务201(类) 03 (款) 01 (项)。

年初预算为 374.14 万元,支出决算为  617.17  万元,完成年初预算的 100  %,决算数大于年初预算数的主要原因是:脱贫攻坚重要时期,疫情防控等原因资金投入较多。

2、社会保障和就业支出208(类) 05 (款)  05(项)。

年初预算为 32.94 万元,支出决算为 122.34 万元,完成年初预算的  100  %,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员变动、职业年金增加。

3、社会保障和就业支出208(类) 08 (款)  99(项)。

年初预算为 0.74 万元,支出决算为 18.7 万元,完成年初预算的  100  %,决算数大于年初预算数的主要原因是:抚恤支出增加。

4、社会保障和就业支出208(类) 20(款)  01(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 13 万元,完成年初预算的  100  %,决算数大于年初预算数的主要原因是:疫情防控基本支出增加。

5、卫生健康支出210(类) 04(款)  99(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 51 万元,完成年初预算的  100  %,决算数大于年初预算数的主要原因是:疫情防控基本支出增加。

    6、农林水支出213(类) 01(款)  42(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 51 万元,完成年初预算的  100  %,决算数大于年初预算数的主要原因是:脱贫攻坚重要时期项目数增加。

6、住房保障支出208(类) 01(款)  01(项)。

年初预算为 24.73 万元,支出决算为 23.62 万元,完成年初预算的  100  %,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 845.83 万元,其中:人员经费 632.62 万元,占基本支出的  74.79  %,主要包括基本工资136.23万元、津贴补贴111.59万元、奖金25.18万元、伙食补助费12.96万元、绩效工资4.5万元、基本养老保险122.34万元、其他社会保障缴费1.75万元、住房公积金23.62万元、其他工资福利费用12.4万元、抚恤金18.7万元、生活补助134.66万元、助学金5万元、奖励金2.89万元、 其他对个人和家庭的补助20.82万元;公用经费 213.21 万元,占基本支出的  25.21  %,主要包括办公费32.84万元、印刷费1.6万元、电费1.004万元、手续费1万元、水费2.38万元、取暖费1.56万元、差旅费19.53万元、 维修(护)费27.95万元、培训费3.95万元、专用材料费52.39万元、工会经费2.4万元、公务用车运行维护费4.31万元、其他商品和服务支出62.27万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 27 万元,支出决算为 30 万元,完成预算的 100   %,其中:

因公出国(境)费支出预算为  0万元,支出决算为  0万元,完成预算的  0  %。

公务接待费支出预算为 12 万元,支出决算为 15 万元,完成预算的  100  %,决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚重要时期开支增加,与上年相比增加3  万元,增长  25  %,减少(增长)的主要原因是脱贫攻坚重要时期开支增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 15 万元,支出决算为 15 万元,完成预算的   100 %,决算数等于预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支,与上年相比增加0 万元,增长  0  %,增长的主要原因是厉行节约、压缩开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 15 万元,占  50  %,因公出国(境)费支出决算  0万元,占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  15万元,占  50  %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为  万元,全年安排因公出国(境)团组  0  个,累计 0 人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为  15万元,全年共接待来访团组  160  个、来宾 1324 人次,主要是关于脱贫攻坚工作检查、指导、学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 15 万元,其中:公务用车购置费  0万元,  (单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费 15 万元,主要是公车维护、汽油等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元;年初结转和结余 0 万元;支出 0万元,其中基本支出 0 万元,项目支出  0万元;年末结转和结余 0 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位属财政补助事业单位无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费  0万元,用于召开……会议,人数    人,内容为……;开支培训费  万元,用于开展……培训,人数    人,内容为……;举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支  万元,主要是……。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额    15万元,其中:政府采购货物支出   15  万元、政府采购工程支出   0  万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额   0 万元,占政府采购支出总额的  0  %,其中:授予小微企业合同金额   0 万元,占政府采购支出总额的   0 %。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆  1  辆,其中,主要领导干部用车   0 辆,机要通信用车  0  辆、应急保障用车 0   辆、执法执勤用车   0 辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是政府公务车辆;单位价值50万元以上通用设备   0 台(套);单位价值100万元以上专用设备  0  台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

在2020年预算执行过程中,我单位坚持绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核的原则,对项目的实施情况进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,坚持保运转、保民生的基本原则,严格控制支出,确保绩效目标如期实现。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

一、2020年部门决算公开报表

二、2020年度部门整体支出绩效评价报告

相关文件