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辰溪县司法局2020年度部门预算公开说明

发布时间:2020-06-22 15:41 信息来源:辰溪县司法局

目    录

一、部门职责及机构设置情况

二、2020年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

四、专业名词解释

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

我单位主要职责:

1、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律法规,拟订司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施。

2、拟订、指导法制宣传教育和依法治理工作计划并组织实施;参与社会治安综合治理工作。

3、指导、管理、监督律师、公证、法律援助工作并承担相应责任。

4、指导、监督乡镇司法所建设和人民调解、社区矫正工作;会同有关部门负责对刑满释放、期满解教人员的安置帮教工作。

5、指导、监督法律服务工作。

6、指导、管理司法行政系统的计划财务及服装、车辆等警用物资装备。

7、指导司法行政系统队伍建设和思想政治工作;负责司法行政系统的宣传教育培训、考核奖励、警务管理和警务督察工作。

8、承办县人民政府交办的其他工作事项。

(二)机构设置情况

辰溪县司法局作为一级部门预算单位,无下属二级部门预算单位。内设科室为:局机关、各乡镇司法所、法律援助中心、公证处、依法治县办公室。

二、2020年度部门预算表

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表(按部门预算经济分类),5、部门支出总表(按政府预算经济分类),6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类),22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类),23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类),24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类),25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类),26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类),27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 (公开表格附后)。

三、部门预算安排情况说明

(一)介绍部门预算基本情况。

1.年度收支预算情况。

2020年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

① 收入预算,2020年年初预算数1993.22万元,较上年增加139.3万元,主要是:公用经费减少199.54万元;人员经费增加419.84万元;专项资金增加104万元;上级追加指标增加144万元;政府性基金收入减少146万元;上级补助收入减少183万元。

②支出预算,2020年年初预算数1993.22万元,较上年增加139.3万元,主要是基本支出增加33.3;其中(人员支出增加136.73万元;商品服务支出减少103.43万元);项目支出增加106万元。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

① 基本支出:2020年年初预算数为1582.22万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利性支出1200.85万元、商品和服务支出193.46万元、对个人和家庭补助支出187.91万元;

②项目支出:2020年年初预算数为411万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:上级追击指标144万元;县级专项资金267万元。

(二)年度“三公”经费预算情况。

2020年“三公”经费预算数为30万元,其中,公务接待费18万元,公务用车购置及运行费12万元(公务用车运行12万元、公务用车购置0万元),因公出国(境)费XX万元。2020年“三公”经费预算与2019年预算数相同。

(三)年度机关运行经费预算情况。

2020年司法局机关运行经费一般公共预算拨款1993.22万元,相比2019年预算数增加139.3万元,提高75%。

(四)年度政府采购支出预算情况。

2020年政府采购预算总额63万元,其中,政府采购货物预算63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(五)其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。2020年本部门公有车辆2辆,为执法执勤车;办公楼一栋,为业务用房。本部门严格执行国有资产管理制度,改变管理人员的观念,充分发挥国有资产的效益。

2、预算绩效情况的说明。本部门整体支出和绩效支出实行绩效管理,纳入2020年整体支出绩效目标金额为1993.22万元,其中项目支出411万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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