辰溪县民政局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

 

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

主管全县民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务及区划地名等工作。

（二）机构设置

辰溪县民政局单位内设机构包括：内设机构5个，分别为办公室（人事股、计划财务股）、基政社区和地名区划股、城乡社会救助股、社会福利和社会事务股、社会组织管理股(行政审批服务股、法制办。

二、部门预算单位构成

纳入2025年辰溪县民政局部门预算编制范围包括：辰溪县民政局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算4053.38万元，其中，一般公共预算收入4053.38万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加820.47万元，主要原因是公共财政预算拨款增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算4053.38万元，其中，社会保障和就业支出4053.38万元。支出较上年增加820.47万元，主要原因是项目支出增加。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出4053.38万元，其中，社会保障和就业支出4053.38万元，占100.00%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数596.69万元，占总支出的比重为14.72%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费535.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费60.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算3456.69万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出98.82万元，主要用于福利场专项；社会组织管理支出10.00万元，主要用于社会组织评估费；行政区划和地名管理支出6.40万元，主要用于路、巷、门牌维护；老龄事务支出8.00万元，主要用于老年人福利支出；其他民政管理事务支出376.86万元，主要用于敬老院管理人员工资300.86万元未成年人保护中心工作专项30万元、低收入认定工作专项(含残疾人两补)8万元，社会福利和社会事务中心15万元，慈善会工作经费8万元，县殡葬管理所水电费补差5万元，殡葬改革工作专项经费10万元；养老服务支出1087.59万元，主要用于80-99岁高龄老人生活补贴996万元，100岁及以上高龄老人长寿保健补助41.19万元，基本养老服务补贴50.4万元；残疾人生活和护理补贴支出330.50万元，主要用于重度困难残疾人生活和护理补贴；城市最低生活保障金支出1292.89万元，主要用于城乡低保支出,特困人员供养支出,孤儿生活补助,流浪乞讨人员救助；农村特困人员救助供养支出245.63万元，主要用于特困对象住院医疗费用10%政府兜底200万元，三线伤残补助45.63万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费60.80万元，比上年预算减少8.00万元，下降11.63%，主要原因是办公经费和三公经费减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少2.00万元，主要原因是厉行节约，公务接待费减少。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算8.00万元，拟召开10次会议，人数600人，内容为孤儿认定工作培训会，低保认定工作培训会，全省社会救助兜底脱贫工作培训，老年人补贴工作培训会，临时救助工作录入培训会，城乡居民低收入认定培训会，残疾人两项补贴信息录入操作培训会，城乡居民家庭经济状况核对平台操作培训会，社会组织党建工作会议，社会工作知识培训会；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额408.00万元，其中，货物类采购预算168万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算240万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为4053.38万元，基本支出596.69万元，单位项目支出3456.69万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。