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第一部分  部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

第二部分  2020年度部门预算表

第三部分  部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1.年度收支预算情况。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（二）年度“三公”经费预算情况

（三）年度机关运行经费预算情况。

（四）年度政府采购支出预算情况。

五其他重要事项

1、国有资产占用情况。

2、预算绩效情况说明

第四部分  专业名词解释

1.机关运行经费

2.“三公”经费

一、部门职责及机构设置情况

我局共有在职人员62人，退休人员26人，自收自支人员9人，共计97人，属于县财政全额拨款单位。

（一）部门职责

主要职能是：主管全县民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务及区划地名等工作。

（二）机构设置情况

民政局作为一级部门预算单位，内设5个职能股室，即办公室（人事股、计划财务股），基政社区和地名区划股、城乡社会救助股、社会福利和社会事务股、社会组织管理股(行政审批服务股、法制办)。

二、2020年度部门预算表

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1.年度收支预算情况。

2020年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算，2020年年初预算数2595.1万元，较上年减少357.69万元，主要是：公共财政预算拨款减少。其中：1、公共财政预算拨款2330.52万元：①公用经费118万元，②人员经费583.92万元③专项经费1545.92万元：低收入认定核对专项40万元，五保供养人员33.54万元，农村最低生活保障168万元，城市最低生活保障145万元，社区居委会人员工资260.22万元，社区居委会工作经费117万元，敬老院工作经费120万元，县慈善总会2万元，殡葬事业费5万元，老龄委115.72万元,重度残疾人护理及困难残疾人生活补助390.28万元，基本养老服务补贴26.4万元，省市县三级地名图集、地名录编制45万元，精简退职人员生活补贴12.76万元，婚姻登记人员工资性专项65万元；④纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元；⑤上级追加指标拨款82.68万元。

②支出预算，2020年年初预算数2595.1万元，较上年减少357.69万元，主要是项目支出减少，其中：基本支出956.5万元，①人员支出预算715.04万元（工资福利支出664.72万元，对个人和家庭补助支出50.32万元）；②商品服务支出226.46万元，；③其他资本性支出15万元；④项目支出预计1638.6万元。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2020年年初预算数为956.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员支出715.04万元（工资福利性支出664.72万元，对个人和家庭的补助50.32万元.）商品和服务支出226.46万元，其他资本性支出15万元，

②项目支出：2020年年初预算数为1638.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中低收入认定核对专项40万元，五保供养人员33.54万元，农村最低生活保障168万元，城市最低生活保障145万元，社区居委会人员工资260.22万元，社区居委会工作经费117万元，敬老院工作经费120万元，县慈善总会2万元，殡葬事业费5万元，老龄委115.72万元,重度残疾人护理及困难残疾人生活补助390.28万元，基本养老服务补贴26.4万元，省市县三级地名图集、地名录编制45万元，精简退职人员生活补贴12.76万元，婚姻登记人员工资性专项65万元，党建工作专项支出10万元，专项资本性支出82.68万元。

（二）年度“三公”经费预算情况

2020年度“三公” 经费预算指标为72万元，其中：公务接待费34万元，公务用车运行维护费38万元.(其中公务用车运行维护费38万元，公务用车购置费0元），因公出国（境）费0元。；2020年“三公”经费预算较2019年预算数总体持平，没有增减。

（三）年度机关运行经费预算情况。

2020年民政局机关运行费一般公共预算拨款118万元，相比2019年预算数减少95.53万元，减少44.32%。

（四）年度政府采购支出预算情况。

2019年民政局政府采购预算总额97.68万元（政府采购货物预算97.68万元）。

（五）其他重要事项

1、国有资产占用情况。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

2、预算绩效情况说明

2020年我单位预算绩效管理工作在财政部门指导下、在局领导的重视下，我局对本单位整体支出绩效开展了自评完善。绩效评价结果显示，我局2020年度没有重点项目预算，整个预算绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。同时完善了预算绩效考核内部制度的建设，从预算编制源头抓起。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。