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辰溪县民政局2020年度部门预算公开说明

发布时间:2020-06-24 10:30 信息来源:辰溪县民政局

目         录

第一部分  部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

第二部分  2020年度部门预算表

第三部分  部门预算安排情况说明

(一)介绍部门预算基本情况。

1.年度收支预算情况。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(二)年度“三公”经费预算情况

(三)年度机关运行经费预算情况。

(四)年度政府采购支出预算情况。

五其他重要事项

1、国有资产占用情况。

2、预算绩效情况说明

第四部分  专业名词解释

1.机关运行经费

2.“三公”经费

一、部门职责及机构设置情况

我局共有在职人员62人,退休人员26人,自收自支人员9人,共计97人,属于县财政全额拨款单位。

(一)部门职责

主要职能是:主管全县民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务及区划地名等工作。

(二)机构设置情况

民政局作为一级部门预算单位,内设5个职能股室,即办公室(人事股、计划财务股),基政社区和地名区划股、城乡社会救助股、社会福利和社会事务股、社会组织管理股(行政审批服务股、法制办)。

二、2020年度部门预算表

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表(按部门预算经济分类),5、部门支出总表(按政府预算经济分类),6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类),22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类),23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类),24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类),25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类),26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济类),27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 (公开表格附后)。

三、部门预算安排情况说明

(一)介绍部门预算基本情况。

1.年度收支预算情况。

2020年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算,2020年年初预算数2595.1万元,较上年减少357.69万元,主要是:公共财政预算拨款减少。其中:1、公共财政预算拨款2330.52万元:①公用经费118万元,②人员经费583.92万元③专项经费1545.92万元:低收入认定核对专项40万元,五保供养人员33.54万元,农村最低生活保障168万元,城市最低生活保障145万元,社区居委会人员工资260.22万元,社区居委会工作经费117万元,敬老院工作经费120万元,县慈善总会2万元,殡葬事业费5万元,老龄委115.72万元,重度残疾人护理及困难残疾人生活补助390.28万元,基本养老服务补贴26.4万元,省市县三级地名图集、地名录编制45万元,精简退职人员生活补贴12.76万元,婚姻登记人员工资性专项65万元;④纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元;⑤上级追加指标拨款82.68万元。

②支出预算,2020年年初预算数2595.1万元,较上年减少357.69万元,主要是项目支出减少,其中:基本支出956.5万元,①人员支出预算715.04万元(工资福利支出664.72万元,对个人和家庭补助支出50.32万元);②商品服务支出226.46万元,;③其他资本性支出15万元;④项目支出预计1638.6万元。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2020年年初预算数为956.5万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员支出715.04万元(工资福利性支出664.72万元,对个人和家庭的补助50.32万元.)商品和服务支出226.46万元,其他资本性支出15万元,

②项目支出:2020年年初预算数为1638.6万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中低收入认定核对专项40万元,五保供养人员33.54万元,农村最低生活保障168万元,城市最低生活保障145万元,社区居委会人员工资260.22万元,社区居委会工作经费117万元,敬老院工作经费120万元,县慈善总会2万元,殡葬事业费5万元,老龄委115.72万元,重度残疾人护理及困难残疾人生活补助390.28万元,基本养老服务补贴26.4万元,省市县三级地名图集、地名录编制45万元,精简退职人员生活补贴12.76万元,婚姻登记人员工资性专项65万元,党建工作专项支出10万元,专项资本性支出82.68万元。

(二)年度“三公”经费预算情况

2020年度“三公” 经费预算指标为72万元,其中:公务接待费34万元,公务用车运行维护费38万元.(其中公务用车运行维护费38万元,公务用车购置费0元),因公出国(境)费0元。;2020年“三公”经费预算较2019年预算数总体持平,没有增减。

(三)年度机关运行经费预算情况。

2020年民政局机关运行费一般公共预算拨款118万元,相比2019年预算数减少95.53万元,减少44.32%。

(四)年度政府采购支出预算情况。

2019年民政局政府采购预算总额97.68万元(政府采购货物预算97.68万元)。

(五)其他重要事项

1、国有资产占用情况。截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。

2、预算绩效情况说明

2020年我单位预算绩效管理工作在财政部门指导下、在局领导的重视下,我局对本单位整体支出绩效开展了自评完善。绩效评价结果显示,我局2020年度没有重点项目预算,整个预算绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。同时完善了预算绩效考核内部制度的建设,从预算编制源头抓起。

四、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。



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