辰溪县林业局2019年度整体支出及项目支出预算绩效目标申报表
发布时间:2018-12-17 09:55 信息来源:
附件2. 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
填报单位(盖章): | 辰溪县林业局 | |||||||
部门基本信息 | 部门(单位)名称 | 辰溪县林业局 | ||||||
预算绩效管理联络员 | 舒伟 | 联系电话 | 13974586381 | |||||
人员编制 | 147 | 实有人数 | 291 | |||||
单位职能 | 主要职责
1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。 2、组织、协调、指导和监督全县林业和草原生态保护修复及造林绿化工作。 3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。 4、负责监督管理石漠化防治工作。 5、负责陆生野生动植物资源监督管理。 6、负责监督管理各类自然保护地。 7、负责推进林业和草原改革相关工作,拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。 9、指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。 10、指导全县森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全县林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。 11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。 12、监督管理林业和草原资金和国有资产,提出县级林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议,按县政府规定权限,审核县级规划内和年度计划内投资项目。 13、负责林业和草原科技、教育和外事工作,指导全县林业和草原人才队伍建设。 14、完成县委和县政府交办的其他任务。 15、加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,构建统一规范高效的国家公园体制。 |
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单位年度收入预算(万元) | ||||||||
收入合计 | 公共财政拨款 | 非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 其它拨款 | ||||
¥ 3875.95 | 3875.95 | 70 | 0 | 0 | ||||
单位年度支出预算(万元) | ||||||||
支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
¥ 3875.95 | 2947.95 | 928 | ||||||
其中 | “三公”经费预算(万元) | |||||||
合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | |||||
¥ 73.74 | 35.74 | 38 | ||||||
年度绩效目标 部门整体支出 | 目标1:人员工资支出 2617.33万元 目标2:对个人和家庭补助支出102.35 万元 目标3:商品服务支出 206.27万元 目标4:其他资本性支出 22万元 目标5:项目支出928万元 |
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年度绩效指标部门 整体支出 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
产出指标(预期提供的公共产品或服务) | 数量目标(指标) | 财政供养人员控制率 | 100% | |||||
三公经费控制率 | 100% | |||||||
“三公经费”变动率 | ≤0 | |||||||
年度绩效指标部门整体支出 | 产出指标(预期提供的公共产品或服务) | 质量目标(指标) | 政府采购执行率 | 100% | ||||
公务卡刷卡率 | 100% | |||||||
固定资产利用率 | 90% | |||||||
进度目标(指标) | 完成率 | 90% | ||||||
成本目标(指标) | 质量达标,成本节约率 | 100% | ||||||
效益指标(预期实现的 效益) | 社会效益(指标) | 森林资源保护与管理,加强林木采伐的设计与管理,进一步加强森林病虫害防治野生动植物保护工作,加强重点林地(退耕还林地、生态公益林地、天保林)的管护工作,做好征占用林地的审核审批,做好防治盗伐、滥伐林木及非法征占用林地的案件查处,加强森林防火工,严防重大森林火灾发生。 | 100% | |||||
经济效益(指标) | 油茶低改、支持油茶产业发展 | 100% | ||||||
生态效益(指标) | 封山育林、退耕还林、公益林保护等完成生态指标 | 100% | ||||||
可持续影响(指标) | 国家森林公园申报建设、油茶产业的推进、生态环境改善等 | 100% | ||||||
社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | ||||||
其它需要说明的问题 | ||||||||
财政部门审核意见 | (盖章) | |||||||
单位负责人: | 陈宏盖 | 填报人: | 印霞 | |||||
联系电话: | 13787454667 | 联系电话:5222534 | ||||||
填报时间 | 2018年12月16日 |
附件3. 项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||
(2019年度) | ||||||
填报单位(盖章):辰溪县林业局 | 单位:万元 | |||||
项目基本情况 | 项目名称 | 造林绿化项目 | ||||
项目属性 | □新增项目 □√延续项目 | |||||
主管部门 | 辰溪县林业局 | 项目起止时间 | 2019年度 | |||
项目类型 | 1、基本建设类 □其中:新建 □ 扩建□ 改建□ 2、行政事业类 □其中: 经费类□ 采购类□ 修缮类□ 奖励类 □ 3、其他专项类 □ 其中: 补贴类□ 其它类□ | |||||
项目概况 | 项目分为义务植树、道路绿化提质改造、绿色走廊稻田旱地租金、秀美村庄建设、熊道山森林公园护林员工资五类。 | |||||
项目立项依据 | 怀化市人民政府办公室关于印发《怀化市2019年春季造林绿化实施方案的通知》(怀政办函〔2019〕13号) | |||||
项目资金情况 | 项目资金 申请(万元) | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度安排资金 | ||
合 计 | 300 | 209 | ||||
中央资金 | ||||||
省级资金 | ||||||
市级资金 | ||||||
县级资金 | 300 | 209 | ||||
支出明细预算(万元) | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度安排资金 | 测算依据及说明 | ||
合 计 | 300 | 209 | ||||
1、义务植树示范基地 | 29 | 13.2 | ||||
2、道路绿化提质改造 | 113.8 | |||||
3、秀美村庄建设 | 221 | 32 | ||||
4、绿色走廊稻田旱地租金 | 47 | 47 | ||||
5、熊首山森林公园护林员工资 | 3 | 3 | ||||
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 | 已制定项目实施方案和作业设计 | |||||
项目绩效 目 标 | 长期目标 | 年度目标 | ||||
加大植树绿化,提高城市及乡村绿化率,提升城市品位,实现辰溪天更蓝、山更青、水更绿。 | 完成义务植树示范基地1个、道路绿化提质改造60千米、秀美村庄建设2个、支付绿色走廊稻田旱地租金473亩、熊首山森林公园护林员工资5人。 | |||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 (预期提供的公共产品或服务) | 数量目标(指标) | 支持项目(个) | 5 | |||
质量目标(指标) | 成活率(%) | 90 | ||||
时效目标(指标) | 建设期限(年) | 1 | ||||
成本目标(指标) | 项目总成本(万元) | 209 | ||||
效益指标 (预期实现的 效益) | 经济效益(指标) | 增加农民收入(万元) | 120 | |||
社会效益(指标) | 解决就业(工日) | 6000 | ||||
环境效益(指标) | 增加绿化面积(亩) | 1200 | ||||
可持续影响(指标) | 扶持发挥作用年限(年) | 80 | ||||
服务对象满意度 | 项目区群众满意率(%) | 100 | ||||
其他需要说明的问题 | ||||||
财政部门审核意见 | (盖章) 年 月 日 | |||||
单位负责人: | 陈宏盖 | 填报人:荆祖建 | ||||
联系电话: | 13787454667 | 联系电话:13814576025 | ||||
填报时间: | 2018 年12月16日 |
附件3. 项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||
(2019年度) | ||||||
填报单位(盖章):辰溪县林业局 | 单位:万元 | |||||
项目基本情况 | 项目名称 | 林业森林病虫害防治 | ||||
项目属性 | □新增项目 √□延续项目 | |||||
主管部门 | 辰溪县林业局 | 项目起止时间 | ||||
项目类型 | 1、基本建设类 □其中:新建 □ 扩建□ 改建□ 2、行政事业类 □其中: 经费类□ 采购类□ 修缮类□ 奖励类 □ 3、其他专项类 □ 其中: 补贴类□ 其它类□ | |||||
项目概况 | 为有效防止带危险性、检疫性林业有害生物扩散蔓延,维护生态安全。 | |||||
项目立项依据 | 辰政办函〔2018〕32号 | |||||
项目资金情况 | 项目资金 申请(万元) | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度安排资金 | ||
合 计 | 60 | 60 | ||||
中央资金 | ||||||
省级资金 | ||||||
市级资金 | ||||||
县级资金 | ||||||
支出明细预算(万元) | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度安排资金 | 测算依据及说明 | ||
合 计 | 60 | 60 | ||||
1、林业有害生物预测预报 | 8 | 8 | 原始调查数据及影像资料 | |||
2、林业有害生物防治 | 30 | 30 | 2019年防治规划设计书及相关调查数据 | |||
3、松材线虫病松褐天牛诱捕 | 10 | 10 | 相关调查数据 | |||
4、松材线虫病枯死木调查、清理 | 12 | 12 | 相关调查数据 | |||
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 | 2019年林业有害生物总体防治规划书 | |||||
项目绩效 目 标 | 长期目标 | 年度目标 | ||||
有效监测、预报、防治全县林业有害生物工作 | 完成全县林业有害生物预测预报59.1万亩,林业有害生物监测覆盖率100%,无公害防治2.874万亩,无公害防治率100%。 | |||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
数量目标(指标) | 林业有害生物预测预报(万亩) | 59.1 | ||||
产出指标 (预期提供的公共产品或服务) | 林业有害生物无公害防治面积(万亩) | 2.874 | ||||
质量目标(指标) | 林业有害生物监测覆盖率(%) | 100 | ||||
林业有害生物无公害防治率(%) | 100 | |||||
时效目标(指标) | 完成期限(月) | 12 | 2019年1月—12月 | |||
成本目标(指标) | 2019年防治总体规划设计书防治成本预算(万元) | 60 | ||||
效益指标 (预期实现的 效益) | 经济效益(指标) | 挽回林农经济损失(万元) | 1098 | |||
社会效益(指标) | 改善生态环境明显是否 | 是 | ||||
环境效益(指标) | 林业有害生物防治对生态环境体系的改善是否明显 | 是 | ||||
可持续影响(指标) | 能有效促进林木健康成长(年) | 5 | ||||
服务对象满意度 | 林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度 | 100% | ||||
其他需要说明的问题 | ||||||
财政部门审核意见 | (盖章) 年 月 日 | |||||
单位负责人: | 陈宏盖 | 填报人:米仁军 | ||||
联系电话: | 13787454667 | 联系电话:13874406267 | ||||
填报时间: | 2018年12月16日 |