辰溪县林业局2019年度整体支出及项目支出预算绩效目标申报表

发布时间:2018-12-17 09:55 信息来源:

附件2.    部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
(2019年度)
填报单位(盖章):  辰溪县林业局
 部门基本信息  部门(单位)名称  辰溪县林业局
预算绩效管理联络员  舒伟 联系电话 13974586381
人员编制  147 实有人数 291
单位职能  主要职责

1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

2、组织、协调、指导和监督全县林业和草原生态保护修复及造林绿化工作。

3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

4、负责监督管理石漠化防治工作。

5、负责陆生野生动植物资源监督管理。

6、负责监督管理各类自然保护地。

7、负责推进林业和草原改革相关工作,拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。

9、指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、指导全县森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全县林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

12、监督管理林业和草原资金和国有资产,提出县级林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议,按县政府规定权限,审核县级规划内和年度计划内投资项目。

13、负责林业和草原科技、教育和外事工作,指导全县林业和草原人才队伍建设。

14、完成县委和县政府交办的其他任务。

15、加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,构建统一规范高效的国家公园体制。


 单位年度收入预算(万元) 
 收入合计   公共财政拨款  非税收入拨款  政府性基金拨款  其它拨款 
 ¥    3875.95 3875.95 70 0 0
 单位年度支出预算(万元) 
 支出合计  基本支出 项目支出
 ¥    3875.95 2947.95 928
 其中  “三公”经费预算(万元)
 合计  公务用车运行和购置费 因公出国(境)费 公务接待费
 ¥      73.74 35.74     38
年度绩效目标 部门整体支出 目标1:人员工资支出 2617.33万元  
    目标2:对个人和家庭补助支出102.35 万元                                  
    目标3:商品服务支出  206.27万元                         
    目标4:其他资本性支出 22万元                                            
    目标5:项目支出928万元


年度绩效指标部门 整体支出 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注
产出指标(预期提供的公共产品或服务) 数量目标(指标) 财政供养人员控制率 100%  
三公经费控制率 100%  
  “三公经费”变动率 ≤0  
     
     
年度绩效指标部门整体支出 产出指标(预期提供的公共产品或服务) 质量目标(指标) 政府采购执行率 100%  
公务卡刷卡率 100%  
固定资产利用率 90%  
     
进度目标(指标) 完成率 90%  
     
     
成本目标(指标) 质量达标,成本节约率 100%  

效益指标(预期实现的   效益) 社会效益(指标) 森林资源保护与管理,加强林木采伐的设计与管理,进一步加强森林病虫害防治野生动植物保护工作,加强重点林地(退耕还林地、生态公益林地、天保林)的管护工作,做好征占用林地的审核审批,做好防治盗伐、滥伐林木及非法征占用林地的案件查处,加强森林防火工,严防重大森林火灾发生。 100%  

经济效益(指标) 油茶低改、支持油茶产业发展 100%  

生态效益(指标) 封山育林、退耕还林、公益林保护等完成生态指标 100%  

可持续影响(指标) 国家森林公园申报建设、油茶产业的推进、生态环境改善等 100%  

社会公众或服务对象满意度 服务对象满意度 100%  

其它需要说明的问题  
财政部门审核意见                             (盖章)
单位负责人: 陈宏盖     填报人: 印霞
联系电话: 13787454667     联系电话:5222534
          填报时间 2018年12月16日

附件3.    项目支出预算绩效目标申报表
(2019年度)
填报单位(盖章):辰溪县林业局        单位:万元
 项目基本情况  项目名称  造林绿化项目
项目属性    □新增项目   □√延续项目
主管部门  辰溪县林业局 项目起止时间 2019年度
项目类型  1、基本建设类 □其中:新建 □ 扩建□ 改建□     2、行政事业类 □其中: 经费类□ 采购类□ 修缮类□  奖励类 □                      3、其他专项类 □ 其中: 补贴类□ 其它类□    
项目概况  项目分为义务植树、道路绿化提质改造、绿色走廊稻田旱地租金、秀美村庄建设、熊道山森林公园护林员工资五类。
项目立项依据  怀化市人民政府办公室关于印发《怀化市2019年春季造林绿化实施方案的通知》(怀政办函〔2019〕13号)
项目资金情况 项目资金    申请(万元) 项  目 上年度安排资金 本年度安排资金
合  计 300 209
中央资金    
省级资金    
市级资金    
县级资金 300     209
支出明细预算(万元) 项  目 上年度安排资金 本年度安排资金 测算依据及说明
合  计 300 209  
1、义务植树示范基地 29 13.2  
2、道路绿化提质改造   113.8  
3、秀美村庄建设 221 32  
4、绿色走廊稻田旱地租金 47 47  
5、熊首山森林公园护林员工资 3 3  
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 已制定项目实施方案和作业设计
项目绩效    目 标 长期目标 年度目标
加大植树绿化,提高城市及乡村绿化率,提升城市品位,实现辰溪天更蓝、山更青、水更绿。 完成义务植树示范基地1个、道路绿化提质改造60千米、秀美村庄建设2个、支付绿色走廊稻田旱地租金473亩、熊首山森林公园护林员工资5人。
项目年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注
产出指标    (预期提供的公共产品或服务) 数量目标(指标) 支持项目(个) 5  
质量目标(指标) 成活率(%) 90  
时效目标(指标) 建设期限(年) 1  
成本目标(指标) 项目总成本(万元) 209  
效益指标    (预期实现的   效益) 经济效益(指标) 增加农民收入(万元) 120  
社会效益(指标) 解决就业(工日) 6000  
环境效益(指标) 增加绿化面积(亩) 1200  
可持续影响(指标) 扶持发挥作用年限(年) 80  
服务对象满意度 项目区群众满意率(%) 100  
其他需要说明的问题  
财政部门审核意见                      (盖章)                                                年  月  日
单位负责人: 陈宏盖 填报人:荆祖建
联系电话: 13787454667 联系电话:13814576025
填报时间: 2018 年12月16日


附件3.    项目支出预算绩效目标申报表
(2019年度)
填报单位(盖章):辰溪县林业局        单位:万元
 项目基本情况  项目名称  林业森林病虫害防治
项目属性    □新增项目    √□延续项目
主管部门  辰溪县林业局 项目起止时间  
项目类型  1、基本建设类 □其中:新建 □ 扩建□ 改建□     2、行政事业类 □其中: 经费类□ 采购类□ 修缮类□  奖励类 □                        3、其他专项类 □ 其中: 补贴类□ 其它类□    
项目概况  为有效防止带危险性、检疫性林业有害生物扩散蔓延,维护生态安全。
项目立项依据  辰政办函〔2018〕32号
项目资金情况 项目资金    申请(万元) 项  目 上年度安排资金 本年度安排资金
合  计 60 60
中央资金    
省级资金    
市级资金    
县级资金    
支出明细预算(万元) 项  目 上年度安排资金 本年度安排资金 测算依据及说明
合  计 60 60  
1、林业有害生物预测预报 8 8 原始调查数据及影像资料
2、林业有害生物防治 30 30 2019年防治规划设计书及相关调查数据
3、松材线虫病松褐天牛诱捕 10 10 相关调查数据
4、松材线虫病枯死木调查、清理 12 12 相关调查数据
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 2019年林业有害生物总体防治规划书
项目绩效    目 标 长期目标 年度目标
有效监测、预报、防治全县林业有害生物工作 完成全县林业有害生物预测预报59.1万亩,林业有害生物监测覆盖率100%,无公害防治2.874万亩,无公害防治率100%。
项目年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注
  数量目标(指标) 林业有害生物预测预报(万亩) 59.1  
产出指标    (预期提供的公共产品或服务) 林业有害生物无公害防治面积(万亩) 2.874  
质量目标(指标) 林业有害生物监测覆盖率(%) 100  
林业有害生物无公害防治率(%) 100  
时效目标(指标) 完成期限(月) 12 2019年1月—12月
成本目标(指标) 2019年防治总体规划设计书防治成本预算(万元) 60  
效益指标    (预期实现的   效益) 经济效益(指标) 挽回林农经济损失(万元) 1098  
社会效益(指标) 改善生态环境明显是否  
环境效益(指标) 林业有害生物防治对生态环境体系的改善是否明显  
可持续影响(指标) 能有效促进林木健康成长(年) 5  
服务对象满意度 林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度 100%  
其他需要说明的问题  
财政部门审核意见                      (盖章)                                                年  月  日
单位负责人: 陈宏盖 填报人:米仁军
联系电话: 13787454667 联系电话:13874406267
填报时间: 2018年12月16日