第一部分2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、分析研究全县林区的治安动态，及时向上级机关反映林区治安情况，适时适情作出相应的决策，部署全县林业公安工作，并督促检查落实执行情况；

2、维护林区治安秩序，及时调查处理毁林案件，打击破坏森林资源的违法犯罪行为；

3、预防和扑救森林火警火灾，实施森林消防监督；指导林区护林工作，对林区群众进行社会主义法制教育，开展群众性的治安防范工作；

4、负责林业公安队伍的思想政治工作和纪检、监察、内部审计工作，负责林业公安干警警衔的管理以及奖惩和教育训练的有关工作；

5、负责全县林业公安机关对因林业犯罪被判管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督考察；

6、负责对国家重点保护的珍稀野生动植物资源的管理工作，以及猎枪、猎具的管理，濒危物种的案件；

7、完成上级公安业务主管部门和县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

辰溪县森林公安局单位内设机构包括：内设机构8个，分别为办公室、政工室、法制股、森林防火股、刑侦治安股及3个派出。

二、部门预算单位构成

纳入2023年辰溪县森林公安局部门预算编制范围包括：辰溪县森林公安局本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算532.29万元，其中，一般公共预算收入479.29万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助53.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加95.00万元，主要原因是财政对单位人员绩效奖进行了保障以及上级加大对本单位的转移支付。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算532.29万元，其中，公共安全支出463.26万元，社会保障和就业支出39.45万元，住房保障支出29.59万元。支出较上年增加95.00万元，主要原因是财政对单位人员绩效奖进行了保障以及上级加大对本单位的转移支付。

四、一般公共预算支出情况

2023年本部门一般公共预算支出532.29万元，其中，公共安全支出463.26万元，占87.03%，社会保障和就业支出39.45万元，占7.41%，住房保障支出29.59万元，占5.56%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数479.29万元，占总支出的比重为90.04%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费403.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费76.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算53.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出53.00万元，主要用于办公费、印刷费、法律咨询费、公务用车运行维护费、差旅费和案件鉴定劳务费等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费76.20万元，比上年预算减少1.80万元，下降2.31%，主要原因是进一步加强支出管理，全力压缩费用支出。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为31.00万元，其中，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费27.00万元（其中，公务用车购置费27.00万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年增加18.00万元，主要原因是2023年“三公”经费预算与上年预算数增加18万元。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为532.29万元，基本支出479.29万元，单位项目支出53.00万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。