为提高部门整体支出绩效评价质量，强化绩效管理。根据《辰溪县财政局关于开展2019年度财政预算资金绩效自评工作的通知》文件要求，我局认真组织开展自评，现将2019年度部门预算整体绩效评价工作情况报告如下：

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定公安工作方案和措施，领导、监督、检查全县公安工作。

2、调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为县委、县政府和上级公安机关提供信息并提出对策。

3、承担组织开展公安队伍正规化、装备现代化建设及民警教育和公安宣传工作的责任，组织公安督察工作，实施对民警的监督和权益保护。

4、预防、制止和侦查违法犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件，协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作和反恐防暴工作。

5、依法查处危害社会治安秩序行为，承担全县治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任；管理集会、游行、示威活动。

6、管理道路交通安全，维护道路交通秩序，承担查处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任。

7、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。

8、管理看守所、拘留所。配合县司法局依法加强对社区服刑人员的监管。

9、负责辖区的公安警卫工作。

10、组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设，监督管理计算机信息系统安全保护工作。

11、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。  （二）机构情况

我局内设机构包括：指挥中心、队管中心、防控中心、侦查中心、监管中心以及16个派出所（不含交通管理中心）。

（三）人员情况

县公安局编制数275名，截至2019年12月底，在职在编人员273人，离退休人员95人，提前退休11人（不含交通管理中心）。

（四）固定资产情况

截至2019年12月底，县公安局固定资产期末账面数原值4475.66万元，累计折旧3399.25万元，净值1076.41万元，其中：土地、房屋及构筑物944.67万元，占固定资产的21.1%；通用设1955.39万元，占43.69%；专用设备1461.62 万元，占32.66%；家具、用具、装具113.98万元，占2.55%。无形资产期末账面数原值233.74万元，累计折旧233.74万元，净值0万元，其中：应用软件233.74万元，占100%。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

1.收入支出预算安排情况

2019年一般公共预算财政拨款收入预算总额为15526.42万元，收入预算总额较2018年增加8199.77万元，增长率111.92 %，主要是工程项目支出。

2019年度共发生一般公共预算财政拨款支出15526.42万元，较上年增加8199.77万元，主要是：日常公用经费、执勤岗位津贴及工资，工程项目。

2.收入支出预算执行情况

2019年一般公共预算财政拨款收入预算总额为15526.42万元，2019年决算收入总额8803.88，预算执行率56.7%，未超预算。

2019年度共发生一般公共预算财政拨款支出15526.42万元 ，2019年决算支出总额9386.08万元，预算执行率60.45%，未超预算。

2019年度共取得收入8803.88万元，较上年同期增加597.88万元，增长7.29%，收入增加主要是工程项目支出。2019年度支出9386.08万元，较上年同期增加1316.54万元，增长16.31%，支出增加主要是工程项目支出。

2019年度共发生支出9386.08万元，其中基本支出7270.95万元，占总支出的77.47%；项目支出2115.14万元，占总支出的22.53%。基本支出7270.95万元，其中人员经费支出6121.96万元，占基本支出的84.2%；公用经费支出1148.99万元，占基本支出的15.8%。基本支出是用于保障辰溪县公安局机关日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出2115.14 万元，是用于保障公安局专项业务工作的经费支出及工程项目支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

行政运行支出6525.86万元，主要用于：机关人员工资、津贴补贴及日常公用经费支出、其他专项业务支出。

一般行政事务管理支出2115.14万元,主要用于公安专项业务及工程项目支出。

社会保障和就业支出468.1万元，主要用于：行政离休人员工资支出及单位职工养老保险缴费支出等。

住房保障支出276.98万元，主要用于：民警住房公积金。

（二）年度专项资金安排及支出情况

2019年县公安局项目资金预算下达总计2115.14万元，其中：转移支付经费874.86万元，党建16.42万元，基本建设1223.86万元。

2019年县公安局项目支出总计2115.14万元，其中：转移支付经费874.86万元，党建16.42万元，基本建设1223.86万元。

（三）资金收支及结余情况

2019年财政拨款收入8803.88万元，上年结转收入1130.78元，本年支出9386.08万元，本年结余548.57万元。

（四）项目完成情况

2019年度县级和中央下达资金全部完成支付，按照省厅有关规定，2019年度转移支付资金于2015年12月31日前全部执行完毕，主要用于执法办案及警务装备的采购。

2、看守所、拘留所、强制戒毒所三所合一工程项目因财政资金紧张进度相对较慢。

三、部门职责履行情况

2019年，在县委县政府的指导下，我局开展了预算绩效管理，并对整体支出绩效进行了自评完善。我局从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理等几个方面落实预算绩效管理工作，加强预算收支的管理，不断健全内部管理制度。绩效评价结果显示我单位2019年预算绩效目标完成较好，预算绩效管理达到预期。完成了预期目标：1、社会治安总体良好，综合治理有效，环境改善，群众满意度全面提高。2、改善了治安条件和办案效率，对维护经济环境起到积极作用。3、快捷有效的办理了二代证、出入境证及各项户籍业务，为群众提供快速优质的服务，方便了群众出行及各项经济活动。4、视频监控在全县范围内的覆盖面逐年增加，维护了社会治安环境整体稳定。5、看守所、拘留所、强制戒毒所三所合一工程项目预计2020年投入使用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年，县公安局认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保各项工作任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但资金跟不上项目进度。

2. 经费不足，难以满足新形势下公安工作。

3．资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议

1.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

2.加强业务培训,提高评价水平。建议财政部门组织开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展。

 

                            　　　　　　　　　  辰溪县公安局

                          　　　　　　　　　 2020年9月22日