一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	评价标准	指标说明	得分
程	0	管理		度健全 性		算制度等管理制度，2 分；     ②有本部门厉行节约制度,2 分； ③相关管理制度合法、合规、完 整，2 分； ④相关管理制度得到 有效执行，2 分。
				资金使 用合规 性	6	①支出符合国家财经法规和财务 管理制度规定以及有关专项资金 管理办法的规定； ②资金拨付有 完整的审批程序和手续； ③项目 支出按规定经过评估论证； ④支 出符合部门预算批复的用途； ⑤ 资金使用无截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求 的扣 1 分，扣完为止。		6
				预决算 信息公 开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信 息，1 分； ③基础数据信息和会 计信息资料真实，1 分； ④基础 数据信息和会计信息资料完整，1 分； ⑤基础数据信息和汇集信息 资料准确，1 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、 决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出 及效 率	3 0	职责 履行	8	重点工 作实际 完成率	8	根据绩效办 2022 年对各部门为 民办实事和部门重点工程与重点 工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核 得分/该部分总分) *8		8
		履职 效益	10	经济效 益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指 标。		9
				社会效 益
			12	行政效 能	6	促进部门改进文风会风，加强经 费及资产管理，推动网上办事， 提高行政效率，降低行政成本效 果较好的计 6 分；一般 3 分；无 效果或者效果不明显 0 分。	根据部门自评材料评定。	6
				社会公 众或服 务对象 满意度	6	90% (含) 以上计 6 分； 80% (含) -90%，计 4 分； 70% (含) -80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门、群体或个 人，一般采取社会调查的方式。	6

附件 2

部门整体支出绩效评价基础数据表

 

财政供养人员情况 (人)	编制数		2022年实际在职人数		控制率
	43		40		100%
经费控制情况 ( 万元)	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数
三公经费	3.95		4		3.97
1 、公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
公车运行维护
2 、 出国经费
3 、公务接待	3.95		4		3.97
项目支出：
1 、业务工作经费
2 、运行维护经费
… …
53 、专项资金 ( 一个专项一行 )
… …
公用经费	30.57		33.6		18.64
其中：办公经费	13.97		24.2		9.96
水费、 电费、差旅费	15.58		9.4		8.46
会议费、培训费	1.02		0		0.22
政府采购金额	——
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目 )	批复规模 ( m )	实际 规模 ( m )	规模控 制率	预算投资 ( 万元 )	际资万) 实投(元	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用 经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：       填报日期：      联系电话：       单位负责人签字：

附件 3

2022年度农机事务中心整体支出 绩效自评报告

 

单位名称： (盖章)         

年  月  日

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

( 一) 部门基本情况

辰溪县农机事务中心为辰溪县农业农村局下属副科级公益一类事业预算单位。农机事务中心编制人数43人，截至2022年12月底，实有在岗人员40人，退休人员32人。事务中心内设5个机构：综合部、生产服务部、安全监理部、推广服务部、技术培训部。主要职能：

1、贯彻执行党和国家在农业机械化方面的方针、政策和法律、法规，研究制定本县农业机械化发展方向的规划；贯彻实施国家和湖南省人民政府关于农业机械化工作法律、条例、规章、标准及县政府的决定，依法对上述职能监督实施。

2、研究提出农业机械化重大技术措施建议，负责农业机械化重点科技项目的论证、申报和实施，负责新技术引进，开发、推广、应用，负责制定、申报本县农机化事业经费计划，对批准实施的项目进行指导、监督、管理。

3、负责对农业机械的使用进行宏观管理，组织协调引导农机产品结构调整与更新，提高农业机械化普及和应用水平，充分发挥农业机械在农业生产、农村经济和农村社会进步中的作用。

4、负责实施拖拉机、联合收割机、农用运输车、固定式农机等农业机械的安全监理、发牌发证、入户管理、年度检审、技术检测，进行安全生产宣传、教育、技术培训。

5、组织协调农机机械投入抢险救灾和农业救灾，收集、汇报各项农机化补贴资金的分配、使用和管理。

6、负责农机维修网点和农机供应网点宏观管理及业务指导，实施农机维修网点技术等级审定和农机修理工、农机经销等职业资格认定。

7、监督管理农机安全生产工作，严格制定农机意外事故处理方法预案，努力创建“平安农机”，提高农业机械生产率。

8、负责农业机械化工作信息搜集、汇总、呈报工作，向县委、县政府及上级业务主管部门提供决策依据，为下级业务部门或农机服务组织提供工作指导信息。

9、负责承办农机行业来信来访及行政复议事项。

重点工作计划：

1、认真落实农机购置补贴、农机具报废补贴和农机推广工作

2、大力发展丘陵地区“五园”机械化生产，全力发展“五园”机械化示范基地。

3.继续抓好农机安全生产。

4、进一步加大农机合作组织扶持力度和农机专业合作社建设

5、加强农机市场监督管理。

6、认真部署春耕生产工作。

7、完成农业机械化教育培训任务

8、抓好党风廉政建设和其他各项工作。

 

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及 范围等。

1、整体支出规模情况。2022年部门整体支出为1212.4万元，其中：工资福利支出448.95万元，商品和服务支出83.37万元，对个人和家庭补助支出9.52万元,项目支出670.57万元。

2、资金使用方向。2022年支出决算数1212.4万元，其中：一般公共服务支出万元20.7万元，社会保障和就业支出3万元，农林水支出1188.62万元。

3、主要内容和涉及范围。2022年部门整体支出包括基本支出541.83万元和项目支出670.57万元。基本主要用于单位在职人员基本工资、津贴、补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费及业务管理工作发生的支出。其中人员经费458.46万元，日常公用经费83.37万元.项目支出用于秸秆综合利用、农机购置补贴、机插机抛、合作社建设。

4、三公经费支出情况。2022年三公经费预算数4万元，其中公务接待费3.97万元，公务用运行维护费0元。三公经费决算数3.97万元。

 

二、部门整体支出管理及使用情况

( 一) 基本支出

基本支出主要用于保障我中心机构正常运转，完成日常工作任务发生的各项支出，包括用于在职和退休人员津补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置的日常公用经费。

(二) 专项支出

项目支出670.57万元，其中农林水支出651.57万元，均有专门的业务股室负责组织实施，并且建立了专项资金使用管理责任制，实行报账拨付制，待项目竣工验收合格拨付。在专项资金的使用上，坚持专款专用、量入为出的原则。使各项专用资金按规定的用途使用，并达到预期目的。严禁截留、挪用合不合理支出。

三、部门专项组织实施情况

( 一) 专项组织情况：专项资金均用在农机、农村合作社等方面。有专门的股室负责申报、组织实施、验收等程序。

(二) 专项管理情况分析：专项资金实行专人管理、专账核算、专项使用，资金的拨付本着专款专用的原则。严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准随意改变；特殊情况必须请示。严格专项资金初审、审核制度，不准缺项和越程序办理手续。各类专项资金审批程序。以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准，专项资金报账拨付要付真实、有效、合法的凭证。

 

四、资产管理情况

为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我中心制定了固定资产管理制度，固定资产指定专人管理，及时登记，科学使用，每年年末对固定资产进行清查盘点。固定资产的调出、处置、报废、报损，严格执行国家有关规定的审批程序办理。

五、部门整体支出绩效情况

2022年，单位整体支出较好地完成了绩效目标，基本实现了预算绩效管理，强化了财政资金的有效使用。

农机推广方面：

1、为便于农民群众理解和办理补贴手续，我县发放农机购置补贴实施指南40余本，农机购置补贴流程挂图900余幅，其它各类资料1000余份。让农民一看就明白如何办理农机购置补贴手续，如何自主选择机具，如何尽快享受国家的补贴政策，同时也提高广大农民对购买补贴机具的责权意识，形成自下而上的监管体系，促进农机购置补贴工作健康发展。截止到目前，补贴申请表数1600份，受益户数1526户，机具数量1604台，总补贴:158.864万元。

2、为加快补齐水稻机械化栽植短板，推广水稻机械化种植技术，提高农业机械化水平，完成2022年我县水稻有序机抛秧面积不少于7500亩任务，我县已引进抛秧机7台，在安坪镇、潭湾镇、火马冲镇、修溪乡等4个乡镇各建立集中育秧示范点，安排技术人员对各服务组织进行“一对一”技术指导，来帮助服务组织解决育秧、机插机抛过程中遇到的各种问题。农业生产利用耕整、水稻育秧、插秧、植保、收获、烘干等全程化机械生产，将有效增加全县农作物规模化种植面积和效益，实现农业生产安全和农业生态安全，促进全县农业高水平发展。4月20日，在安坪镇九岩坪村开展机插机抛育秧培训会。全县农机专业合作社和种植大户30余人参加了此次培训。5月9日和6月10日分别在安坪镇九岩坪村、修溪镇龚家湾村开展水稻机抛现场演示培训会。怀化市农机事务中心相关领导、县农业农村局相关领导、全县农机专业合作社和种粮大户60余人参加了此次培训。通过现场演示和技术培训，让农户们了解到机械化抛秧省时、高产的优势，与传统人工插秧相比，机械化抛秧不仅降低了人工劳动强度，而且还大大提高了生产效率。截至目前我县共完成机抛面积3650.15亩。

3、我县油菜种植面积27.8万亩，机收面积20.6万亩，五月份，我县大部分油菜将陆续步入收获季节，为确保农民辛辛苦苦种植的油菜取得较好的经济效益，减少在收割过程中损失和浪费，我们提前安排、精心部署，多措并举应对油菜机收减损。一方面加强机收宣传力度，提高农机手在油菜机收过程中”颗粒归仓“意识，让广大农机手合理把握油菜机收“黄金期”，确保油菜适时收割。一方面做好农机的技术服务，将机收减损技术资料及时发放到农机手手上，同时做好机具调试、技术检修的业务指导，确保我县油菜机收减损工作顺利进行。

4、今年我县大豆、玉米带状复合种植任务1.8万亩分别在柿溪乡分庄垴村、安坪镇九岩坪村建立了两个示范点，6月16日，在安坪镇九岩坪村开展了大豆、玉米带状复合种植机械化现场演示会，参会人数20余人，现场分别演示了大豆玉米带状复合种植机械化耕整地、播种等主要生产环节，技术人员全程现场讲解操作要领，通过这次演示会必将对我县的大豆、玉米带状复合种植起到积极的推动作用。

5、为提升辰溪县农作物秸秆综合利用水平，推进全县秸秆禁烧工作进程，改善农村生态环境，夯实农业绿色发展基础，9月14日，辰溪县农机事务中心带领农机推广、农机服务队、县科技特派员来到潭湾镇杨垅村举办了一期秸秆综合利用现场演示会，全县农机专业合作社和种粮大户60余人参加培训。演示会现场进行了秸秆打包离田、水稻秸秆深翻还田等技术演示，介绍了当前农作物秸秆资源情况，以及存在的困难、问题，全面推广普及农作物秸秆综合利用技术。

6、组织科技特派员6人下乡指导农民学习机械保养和操作使用技术要领共50余次，深入村组、田间地头，指导农机手开展机械作业，现场调试、维修机具，受到群众的好评。

农机监理方面：

1、农机安全生产状况：今年上半年我县未发生农机安全交通事故，在六月安全宣全月农机安全监理站举行农机安全宣全，农机监理站从思想上高度重视，行动中积极落实，在工作牢固树立安全高于一切，责任重于泰山的思想开展工作，认真学习农机相关法律、法规，尤其特别认真学习农业机械安全监督管理条例。

 

2、农机安全生产责任落实情况。严格签订安全生产责任书，增强车主、驾驶员安全责任感。2022年上半年共签订春运责任书500余份，5月份年度检审时签订安全生产责任状568份，安全宣传培训期间签到安全生产责任状1000余份，前来参加年度检审的驾驶员全部签订安全生产责任状，签订率100%。5月份在本县23个乡镇开展送检下乡，共年检拖拉机243台，通过年检、年审进一步提高了农机驾驶员道路交通安全意识。

3、加强源头管理。严把驾驶员培训关、考证关、机车注册上户关和年度检验关。完善培训、考试制度、严格考试纪律。杜绝违规改装车和非目录参数车上户，严格实行“谁检验、谁签字、谁负责”制度。

4、农机安全宣传教育活动开展情况。深入7个乡(镇)集市进行农机安全宣传各40次；到5家农机经营店、14家农机合作社进行农机安全宣传活动各3次；进村寨22次，进田间地头40余次，出动宣传车辆47车次，宣传人员535人次，喷涂宣传标语25条，悬挂横幅11条，发放宣传材料5000余份；举办安全知识讲座6次，开展安全日学习活动12次，受教育群众达1800余人次；为了更好地服务三农，农机监理站有举办培训秸秆还田专项培训4次。

5、为贯彻落实省、市拖拉机安全顽瘴痼疾专项整治行动部署，切实把农机安全工作记在心上、扛在肩上、抓在手上，这半年来，在全县23个乡镇常态化开展对拖拉机安全顽瘴痼疾进行专项整治行动，重点打击全县范围内拖拉机无牌行驶、无证驾驶、违法载人、酒后驾驶、报废机车行驶、逾期未检验等违法违规行为，达到在2025年全面退出的目标。截至目前，辰溪县农业农村局农机事务中心共出动行政执法人员70余人次，利用农村赶集日开展集中宣传32场次，现场发放宣传资料7000余份册，上路现场查出问题拖拉机车辆达93台。

6、农机安全生产“打非治违”和隐患排查治理情况。开展“打非治违”执法检查行动165余次，出动检查人员579人次，检查农业机械1652台次，驾驶员1300余人次，排查农机安全生产违法行为106起，现场纠正整改拖拉机违法违规行为32起次，整改办理拖拉机补检389台，批评教育89起；排查农业机械安全隐患22台次，单位企业14家次，有关场所4个次，其中一般安全隐患4个，整改率100%。

7、农机安全生产应急救援能力建设情况。积极组织农机监理员观看了由农业部主办的“全国农机事故应急处置演练”视频、“湖南省农机事故应急处置演练”；每季度组织监理员开展一次农机事故应急演练，提高农机安全应急管理水平和农机事故处理能力；同时，积极修订完成了《辰溪县农机事故应急预案》并印发至各乡镇、农场管委。

 农机市场管理与农机产品质量监督方面：

1、为确保农机产品质量和机具价格稳定，在3.15期间，积极开展农机打假专项整治行动，出动4次，检查人员20人次，严厉打击制售假劣农机具等违法行为，净化农机市场，维护农民利益，督促经销商从正规渠道进足农机物资、进好农机物资，防止春耕出现断货、假货现象，通过各种宣传形式，传授农机识假辨假、科学使用等知识，接受群众咨询200-400余人次，发放宣传资料300-500余份。

2、加强农机服务组织建设，发展农机合作组织，继续大力培育农机服务队伍，实行资格管理。在平等协商、互助协作、共谋发展的基础上，建立有章程、有活动场所、有管理制度、有协作内容的协会组织，并推动其健康发展。鼓励指导各乡镇成立农机专业作业合作组织，更好的整合地域资源，发挥规模优势。目前我县有注册到县农机中心登记的农机专业合作社20家，其中省级现代农机合作社7家，2022年建设2家现代化农机合作社，省级现代农机合作社示范社1家。合作社注册资金达到3500万元，入社成员达到1123户，拥有大小各类机械972台/套，经营土地面积1.4万亩，作业服务范围达到乡镇25个，服务面积5余万亩（包括机耕、飞机植保、机插、机收等生产环节），合作社年均收入50万元以上，很好的带动了全县农业生产现代化发展。

3、提高农机机械化普及和应用水平，继续采取送教下乡、科技赶场、现场演示、现场培训等多种方式，来推广新农机具、新农机技术，逐步来提高了我县农业机械化普及和应用水平。

4、完善抗灾救灾措施，提高预防、抗灾自救能力，继续逐步提高农机抗灾救灾能力，做好抗灾救灾物资储备，确保抗灾救灾机具供应，在灾害发生时，能及时组织调运柴油机、电动机、水泵及配件等救灾物资。检修现有抗灾救灾机械设备，组织农机专业技术人员对抗灾救灾机械检修，保证机械设备正常使用。加强技术指导和服务，特别对农业合作社和种粮大户开展及时、优质的帮扶活动和技术指导，增加农机合作组织抵抗灾害能力。2022年，在农机事务中心统筹安排下，参加柿溪分庒脑的灾后重建工作。配合农机推广进行各种项目的实施，其中包括全县机插机抛，秸秆综合利用等项目。同时认真完成上级部门包括市农机部的下达的各项数据采集报表报送任务。                

六、存在的主要问题

预算控制有待提高，预算执行的准确性有待加强。预算管理在编制和实施中还存在编制不细、追加预算等现象，因此预算执行的准确性还有待加强，绩效评价管理体制机制有待完善。

七、改进措施和有关建议

科学预算编制，结合单位实际，统筹安排年度预算，进一步提高部门预算编制的科学性、合理性和严谨性，确保预算编制全覆盖。强化绩效管理，增强绩效意识，建立长期稳定的绩效评价管理体制机制，加强绩效评价管理的队伍建设和业务指导，开展好整体支出绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算绩效管理水平对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

 

附件 4

 部门整体支出绩效自评表

  

县直预 算部门 名称	辰溪县农机事务中心
年度预 算申请 ( 万元 )			年初预算 数	全年预算 数		全年执行 数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额		553.07	1212.40		1212.40	10	100%	96
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：    一般公共预算：1212.4					其中：基本支出：541.89
	政府性基金拨款：					项目支出：670.57
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况
	目标1:补贴农机具检查工作和农机经销商补贴业务培训工作顺利进行。 目标2：确保我县重、特大农机事故零发生。 目标3： 农机安全检验、牌证发放等顺利进行。 目标4：完善农机安全监管，减轻农机手负担。					全县补贴农机具检查工作和农机经销商补贴业务培训工作顺利进行。特大农机事故零发生。 农机安全检验、牌证发放等顺利进行。 完善了农机安全监管，减轻农机手负担。
绩效指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标  (50 分)	数量指 标	财政供养人员控制率		100%	100%	10	10
			三公经费控制率		100%	100%	10	10
			… …
		质量指 标	政府采购执行率		100%	100%	10	10
			公务卡刷卡率
			… …
		时效指 标	所有工作按时完成率		100%	100%	10	10
			… …
		成本指 标	全年总支出		100%	100%	10	10
			… …
	效益指 标 ( 30 分)	经济效 益指标	促进农业增效，减少农民劳动强度。		100%	95%	10	9	加大宣传，提高农机具使用率。
			… …
		社会效 益指标	转移农村劳动力，增加农民收入和生活质量		100%	95%	5	4	加大推广普及农机具。
			… …
		生态效 益指标	保护改善农业生态环境，保障农业生产持续稳定健康发展		100%	90%	10	9	加强提高农户环保意识。
			… …
		可持续 影响指 标	有利于农业生产和发展		100%	100%	5	5
			… …
	指标 ( 10 分)	服务对 象满意 度指标	农户手农机服务组织接收满意度		100%	95%	10	9	提高农户满意度。
			… …
总分							100	96

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