辰溪县农机事务中心2023年度部门预算公开说明
发布时间:2022-12-31 10:06 信息来源:辰溪县农业农村局
辰溪县农机事务中心
2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分2023年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行党和国家在农业机械化方面的方针、政策和法律、法规,研究制定本县农业机械化发展方向的规划;贯彻实施国家和湖南省人民政府关于农业机械化工作法律、条例、规章、标准及县政府的决定,依法对上述职能监督实施。
2、研究提出农业机械化重大技术措施建议,负责农业机械化重点科技项目的论证、申报和实施,负责新技术引进,开发、推广、应用,负责制定、申报本县农机化事业经费计划,对批准实施的项目进行指导、监督、管理。
3、负责对农业机械的使用进行宏观管理,组织协调引导农机产品结构调整与更新,提高农业机械化普及和应用水平,充分发挥农业机械在农业生产、农村经济和农村社会进步中的作用。
4、负责实施拖拉机、联合收割机、农用运输车、固定式农机等农业机械的安全监理、发牌发证、入户管理、年度检审、技术检测,进行安全生产宣传、教育、技术培训。
5、组织协调农机机械投入抢险救灾和农业救灾,收集、汇报各项农机化补贴资金的分配、使用和管理。
6、负责农机维修网点和农机供应网点宏观管理及业务指导,实施农机维修网点技术等级审定和农机修理工、农机经销等职业资格认定。
7、监督管理农机安全生产工作,严格制定农机意外事故处理方法预案,努力创建“平安农机”,提高农业机械生产率。
8、负责农业机械化工作信息搜集、汇总、呈报工作,向县委、县政府及上级业务主管部门提供决策依据,为下级业务部门或农机服务组织提供工作指导信息。
9、负责承办农机行业来信来访及行政复议事项
(二)机构设置
辰溪县农机事务中心单位内设机构包括:内设机构5个,分别为1、综合部;2、生产服务部; 3、安全监理部;4、推广服务部;5、技术培训部。
二、部门预算单位构成
纳入2023年辰溪县农机事务中心部门预算编制范围包括:辰溪县农机事务中心本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
(一)收入预算:2023年本部门收入预算618.95万元,其中,一般公共预算收入618.95万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较上年增加65.88万元,主要原因是人员经费增加。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算618.95万元,其中,农林水支出618.95万元。支出较上年增加65.88万元,主要原因是人员经费增加。
四、一般公共预算支出情况
2023年本部门一般公共预算支出618.95万元,其中,农林水支出618.95万元,占100.00%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数618.95万元,占总支出的比重为100.00%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费512.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费106.60万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本部门机关运行经费106.60万元,比上年预算增加16.60万元,上升18.44%,主要原因是本单位是财政补助事业单位,按财政部部门预算报表系统要求不统计机关运行经费。
(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为4.00万元,其中,公务接待费4.00万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平,主要原因是严格控制、厉行节约。
(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0万元,拟召开0场会议,人数0人,内容为无;培训费预算0万元,拟开展0场培训,人数0人,内容为无;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为618.95万元,基本支出618.95万元,单位项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。