辰溪县住房和城乡建设局

2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

 

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、承担牵头推进新型城市化战略的日常工作。拟订全县推进新型城市化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的规范性文件以及相关的发展战略、中长期规划和年度计划并指导实施，并进行行业管理。

2、承担规范、监督和管理房地产开发市场的责任。牵头组织拟订房地产开发市场监管政策并监督执行，提出房地产开发建设行业发展计划；负责商品房预售许可证的行政许可和管理工作；负责住房制度改革和住房建设管理工作。

3、承担城镇低收入家庭住房保障的责任。负责编制城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施。

4、负责制定房屋交易政策、规章制度并监督执行；指导监督房屋产权管理等工作；协同县自然资源局指导房屋登记工作。

5、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准及相关的管理制度，组织拟订具体实施办法、管理规程；监督指导各类工程建设造价、标准定额的实施；负责发布工程造价信息。

6、负责监督和管理全县建筑活动，负责建筑市场准入、建设项目施工报建审批；负责监督管理建筑工程和市政基础设施工程招标投标及招标投标监管和备案、工程监理、合同管理；负责建设工程质量、安全生产和竣工验收备案工作，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政基础设施的建设工程抗震设防工作；负责建设工程和市政基础设施工程城建档案备案工作。

7、负责组织协调建设企业参与国际、国内工程承包、建筑劳务合作，指导建筑企业开拓县内外建筑市场。

8、负责县城规划区城市基础设施的建设和一定规模的城市扩建和改建工程；负责全县燃气管理工作；负责县城污水和供水设施监督管理工作；指导城市地下空间的规划、勘察设计、工程质量及开发和利用。

9、负责城乡规划区域内的国家、省、市、县重点工程项目施工阶段的综合管理、组织协调工作。

10、负责对建设工程勘察、设计活动实施监督管理；负责对房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查；负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案、监督抽查等工作。

11、承担规范和指导村镇建设的责任。落实国家、省、市、县村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导和规范农村住房建设和新农村建设；指导小城镇和乡镇污水处理和生活垃圾治理工作，指导省、市、县重点镇的建设。承担对历史文化名城、名镇、名街、名村和中国传统村落的监督保护工作。负责对全国重点镇、特色镇、重点村的审核上报和建设工作。负责全县农村危房改造政策的宣传和贯彻落实，负责农村危房改造的规划编制、危改指标分配、资金落实、纸质档案管理及监督工作。

12、承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任。组织制定全县建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。制定建设行业科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和新技术开发利用，负责管理行业科技成果。指导房屋墙体材料革新工作。

13、负责城建资金、新型城镇化资金的使用监督和管理；负责城市基础设施配套费的征收工作。

14、负责建筑施工企业、勘察设计企业、房地产开发企业等建设类企业的资质管理。

15、负责全县城市建设执法和房建开发执法工作。

16、负责全县建筑装饰装修行业质量安全监督和管理，负责装饰装修行业的执业资格审核。

17、拟订行业人才发展规划，负责建设行业人才队伍建设。负责建设系统职工队伍的培训和继续教育工作，承办专业技术职称和行业资格管理的有关工作。负责全行业安全生产培训和岗位技能培训工作。

18、负责局机关和所属事业单位的宣传教育、机构编制、干部人事、纪检监察、计划生育、社会治安综合治理、精神文明和法治建设工作。

19、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

辰溪县住房和城乡建设局单位内设机构包括：内设机构7个，分别为办公室（人事财务股）、城乡建设管理股、行政审批服务股、建筑工程管理股、政策法规股、房地产业和物业管理监督股、消防工程管理股。

二、部门预算单位构成

纳入2026年辰溪县住房和城乡建设局部门预算编制范围包括：辰溪县住房和城乡建设局本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2026年本部门收入预算902.51万元，其中，一般公共预算收入902.51万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加28.68万元，主要原因是人员经费和专项经费有所调整。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算902.51万元，其中，社会保障和就业支出71.91万元，城乡社区支出830.61万元。支出较上年增加28.68万元，主要原因是城乡社区支出预算增加。

四、一般公共预算支出情况

2026年本部门一般公共预算支出902.51万元，其中，社会保障和就业支出71.91万元，占7.97%，城乡社区支出830.61万元，占92.03%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数682.51万元，占总支出的比重为75.62%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费604.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费78.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算220.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出44.00万元，主要用于日常行政办公支出；其他城乡社区管理事务支出36.00万元，主要用于城乡社区管理事务；小城镇基础设施建设支出20.00万元，主要用于小城镇基础设施建设；城乡社区环境卫生支出120.00万元，主要用于城市污水处理厂污泥转运焚烧填埋处理。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费78.40万元，比上年预算减少1.60万元，下降2.00%，主要原因是人员经费调整。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是无“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为902.51万元，基本支出682.51万元，项目支出220.00万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。