辰溪县住房和城乡建设局

2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、承担牵头推进新型城市化战略的日常工作。拟订全县推进新型城市化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业住宅房地产业、勘察设计咨询业的规范性文件以及相关的发展战略，中长期规划及年度计划并指导实施，并进行行业管理；

2、根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门拟定人民防空建设与城市建设相结合规划并组织实施，审核城市地下空间开发利用的规划；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查；制订城市防空袭方案，承担政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务，指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设；

3、承担规范、监督和管理房地产开发市场的责任；

4、承担城镇低收入家庭住房保障的责任；

5、负责制定房屋交易政策、规章制度并监督执行；

6、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任；

7、负责监督和管理全县建筑活动；

8、负责组织协调建设企业参与国际、国内工程承包、建筑劳务合作，指导建筑企业开拓县内外建筑市场；

9、负责县城规划区内城市基础设施的建设和一定规模的城市扩建和改建工程；负责全县燃气管理工作；指导城市地下空间的规划、勘察设计、工程质量及开发和利用；

10、负责国家、省、市、县重点建设项目施工阶段的综合管理、组织协调工作；

11、负责对建设工程勘察、设计活动实施监督管理；负责对房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查；负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案、监督抽查等工作；

12、承担规范和指导村镇建设的责任；

13、承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任；

14、编制县本级人民防空经费预决算；负责城建资金、新型城镇化资金、人民防空经费的使用监督和管理；负责城市基础设施配套费、人防易地建设费等建设、人防行业行政规费的征收工作；

15、负责建筑施工企业、勘察设计企业、房地产开发企业等建设类企业的资质管理；

16、负责全县城市建设执法和房建开发执法工作；

17、负责全县建筑装饰装修行业质量安全监督和管理，负责装饰装修行业的执业资格审核；

18、拟订行业人才发展规划，负责建设行业人才队伍建设；

19、负责局机关和所属事业单位的宣传教育、机构编制、干部人事、纪检监察、计划生育、社会治安综合治理、精神文明和法制建设工作；

20、组织开展人民防空执法工作和执法稽查；

21、完成县委、县人民政府、县人武部和国防动员委员会交办的其他任务

（二）机构设置

辰溪县住房和城乡建设局单位内设机构包括：内设机构8个，分别为:

1．办公室（人事财务股）。负责全县建设行业改革方案的制定并督促实施；组织重大综合性调查研究；负责起草局机关重要文稿；负责局机关政务工作的组织协调、督查督办、文电处理、新闻宣传、对外联络和后勤服务工作；负责局机关重要会议的组织协调、文书档案管理工作；

2．城乡建设管理股。研究拟订全县城乡建设发展战略、中长期规划及年度计划、改革措施、管理办法；负责城市市政基础设施新建、改建、扩建工程项目的立项报批、招标投标、安全生产、工程质量管理；组织和参与市政工程重大质量、安全事故的调查处理；负责城市燃气、供水、计划用水、节约用水的行业管理工作；指导和监督镇、乡和村庄建设；指导村庄整治、农村住房建设和危房改造；指导镇、乡和村庄污水处理、生活垃圾治理和人居生态环境的改善工作；参与省、市重点镇（村）的建设工作；承担对历史文化名城、名镇、名街、名村和传统村落及重点镇、特色镇、重点村的审核上报和后续建设过程中的监督工作；

3．行政审批服务股。负责本部门所有行政事项和同意受理、登记、申报资料初审及办结事项的缴费、制证（文）、盖章、发证（文)等服务工作；并进驻县政务中心办公；负责对即办件、只需进行书面审查即可做出决定的事项的审批；

4．建筑工程管理股。负责制定全县建筑施工企业（含外来施工企业）、建筑安装企业、建筑制品企业、建设监理单位管理工作以及企业资质和专业人员执业资格的审查、申报、审批工作；指导和规范全县建筑市场；负责建设项目的建筑施工许可证核发工作；负责城市基础设施配套费的核算工作；

5．人防指挥通信股。组织县防空袭预案及各种保障方案的制定、修订并督促落实；制定全县人民防空通信、警报及信息化建设规划，指导全县人民防空指挥、通信和警报设施的建设、使用、维护和管理工作；

6．人防工程管理股（战备物资管理股）。负责编制全县人民防空工程建设中长期规划和年度计划并组织实施；参与城市地下空间开发利用规划和编制；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查；负责全县人防易地建设费的核算工作；战时负责组织人民防空工程平战转换计划实施和恢复损毁人民防空工程；

7．政策法规股。负责行政执法监督和行政应诉工作；负责法制建设和普法、依法治理工作；负责规范性文件和其他重要文件的合法性审查工作；

8．房地产业监督服务股。拟定全县房地产开发建设的发展战略、中长期规划、年度计划，负责全县房地产开发市场统计、分析和研究工作；拟订房地产开发和房屋交易的政策、规章制度和措施并监督执行。

二、部门预算单位构成

纳入2023年辰溪县住房和城乡建设局部门预算编制范围包括：辰溪县住房和城乡建设局本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算910.59万元，其中，一般公共预算收入910.59万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加32.73万元，主要原因是新增人员基础绩效奖金。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算910.59万元，其中，社会保障和就业支出76.39万元，城乡社区支出778.33万元，住房保障支出55.87万元。支出较上年增加32.73万元，主要原因是新增人员基础绩效奖金。

四、一般公共预算支出情况

2023年本部门一般公共预算支出910.59万元，其中，社会保障和就业支出76.39万元，占8.39%，城乡社区支出778.33万元，占85.48%，住房保障支出55.87万元，占6.14%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数800.59万元，占总支出的比重为87.92%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费690.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费110.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算110.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出110.00万元，主要用于建设工程消防设计审查、消防验收、备案、监督抽查。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费110.00万元，比上年预算增加30.20万元，上升37.84%，主要原因是响应国家压减一般性公务支出政策。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少15.00万元，主要原因是本年度操作失误漏填“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算5.00万元，拟召开自建房专项调查会议，人数50人，内容为城乡自建房专项调查治理培训；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为910.59万元，基本支出800.59万元，单位项目支出110.00万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。