目    录

第一部分 县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 县住房和城乡建设局概况

 一、部门职责

主要职能是：1、承担牵头推进新型城市化战略的日常工作。拟订全县推进新型城市化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业住宅房地产业、勘察设计咨询业的规范性文件以及相关的发展战略，中长期规划及年度计划并指导实施，并进行行业管理；2、根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门拟定人民防空建设与城市建设相结合规划并组织实施，审核城市地下空间开发利用的规划；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查；制订城市防空袭方案，承担政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务，指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设；3、承担规范、监督和管理房地产开发市场的责任；4、承担城镇低收入家庭住房保障的责任；5、负责制定房屋交易政策、规章制度并监督执行；6、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任；7、负责监督和管理全县建筑活动；8、负责组织协调建设企业参与国际、国内工程承包、建筑劳务合作，指导建筑企业开拓县内外建筑市场；9、负责县城规划区内城市基础设施的建设和一定规模的城市扩建和改建工程；负责全县燃气管理工作；指导城市地下空间的规划、勘察设计、工程质量及开发和利用；10、负责国家、省、市、县重点建设项目施工阶段的综合管理、组织协调工作；11、负责对建设工程勘察、设计活动实施监督管理；负责对房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查；负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案、监督抽查等工作；12、承担规范和指导村镇建设的责任；13、承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任；14、编制县本级人民防空经费预决算；负责城建资金、新型城镇化资金、人民防空经费的使用监督和管理；负责城市基础设施配套费、人防易地建设费等建设、人防行业行政规费的征收工作；15、负责建筑施工企业、勘察设计企业、房地产开发企业等建设类企业的资质管理；16、负责全县城市建设执法和房建开发执法工作；17、负责全县建筑装饰装修行业质量安全监督和管理，负责装饰装修行业的执业资格审核；18、拟订行业人才发展规划，负责建设行业人才队伍建设；19、负责局机关和所属事业单位的宣传教育、机构编制、干部人事、纪检监察、计划生育、社会治安综合治理、精神文明和法制建设工作；20、组织开展人民防空执法工作和执法稽查；21、完成县委、县人民政府、县人武部和国防动员委员会交办的其他任务；

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置 

1、办公室（人事财务股）2、城乡建设管理股3、行政审批服务股4、建筑工程管理股5、人防指挥通信股6、人防工程管理股（战备物资管理股）7、政策法规股8、房地产业监督服务股

（二）决算单位构成

2019年部门决算只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分、2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度共取得收入5495.44万元，较上年同期减少3752.69万元，下降68.29%，主要原因是1、行政事业单位社会保障和就业减少18.97万元，2、城建专项资金收入减少，2019年城建专项资金5423.62万元，2018年度城建专项资金9171.41万元，较上年同期减少3747.79万元，住房保障公积金增加14.14万元。2019年度支出5620.91万元，较上年同期减少3962.83万元，下降239%，。主要原因是1、行政事业社会保障和就业支下降18.97万元，住房保障公积金增加14.14万元。2、城建专项资金支出减少3958万元，2019年城建专项资金城乡社区管理事务支出5549.08万元，较上年城建专项资金城乡社区管理事务支出9507.08万元，净减3958万元。

二、收入决算情况说明

2019年度共取得收入5495.44万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2019年共发生支出5620.91万元，其中基本支出716.03万元，占总支出12.74%，项目支出4904.88万元，占总支出87.26%。人员经费支出544.06万元，占总支出9.68%；公用经费163.45万元，占总支出2.91%；对个人和家庭的补助8.52万元，占支出0.15%，项目支出4904.88万元，占总支出87.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年共取得财政拨款收入5495.44万元，较上年同期下降3752.62万元，下降68.29%，主要原因是1、行政事业单位社会保障和就业收入下降18.97万元。2、城建专项资金收入减少，2019年城建专项资金5423.62万元，2018年度9171.41万元，较上年同期下降3747.79万元。住房公积金增加14.14万元。2019年度财政拨款支出5620.91万元，较上年同期减少3962.83万元，下降239%，主要原因是1、行政事业单位社会保障和就业支出减少18.97万元，住房保障公积金增加14.14万元。2、城建专项资金支出减少3958万元，2019年城建专项资金城乡社区管理事务支出5549.08万元，较上年城建专项资金城乡社区管理事务支出9507.08万元，净减3958万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5620.91万元，占本年支出合计的100%，较上年同期相比减少3962.83，下降239%。主要原因是1、行政事业单位社会保障和就业支出减少18.97万元，住房保障公积金增加14.14万元，2、城建专项资金支出减少3958万元，2019年城建专项资金城乡社区管理事务支出5549.08万元，较上年城建专项资金城乡社区管理事务支出9507.08万元，净减3958万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5620.91万元，，主要用于以下方面：基本支出716.03万元，占总支出12.74%；项目支出4904.88万元，占总支出87.26%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务基本支出：年初预算746.78万元，支出预算为716.03万元，完成年初预算95.88%，主要原因：人员经费年初预算536.78万元；支出结算数552.58万元，超计划15.8万元，主要原因是人员工资增加而引起的增加，日常公用经费年初预算210万元，支出结算数163.45万元，节约46.55万元，主要是压缩了日常公用经费开支。2、一般公共服务项目支出年初预算5700万元，支出结算数4904.88万元，完成年初预算86.05%，基本支出决算数716.03万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费50.77万元，抚恤0.49万元，城乡社会管理事务行政运行644.21万元，住房公积金20.56万元。项目支出4904.88万元，其中：其他城乡社区公共设施支出496.42万元，城市建设支出1870.05万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出2538.41万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出716.03万元，其中人员经费544.06万元，占基本支出的75.98%，主要包括：基本工资津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社保保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；商品和服务支出163.45万元，占基本支出的22.83%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。对个人和家庭的补助支出8.52万元，占总支出的1.19%。主要包括抚恤费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为16.34万元，完成预算的71.04％，其中因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。2、公务接待费支出预算为15万元，支出决算为10.68万元，完成预算的71.2万元，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位加强了接待管理，做到了厉行节约。公务接待费与上年相比增加1.38万元，增加的主要原因是：物价上涨而引起的接待费用增涨。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算数为5.66万元，完成预算70.75％，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位加强了公务用车管理，严格了公务用车制度。与上年相比减少了2.04万元，主要原因是加强了公务管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.68万元，占65.36％，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算5.66万元，占34.64％.其中①因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，共计0人次。②公务接待费支出决算为10.68万元，全年共接待来访团组110批次，接待人次1120人，主要是系统内业务交流、考察借鉴管理经验方法而产生的接待支出。③公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.66万元，其中：公务用车购置费0万元、更新公务用车0辆、公务用车运行维护费5.66万元，主要是油料费及公务车维护保养，保险费支出，截止到2019年12月31日：我单位公务用车共有车辆1辆，为一般公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款收入1676.79万元，年初结转和结余2158.54万元，支出1676.79万元，其中基本支出558.54万元、项目支出1118.25万元，年末结转和结余1822.87万元.

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出716.03万元，比年初预算数减少30.75万元，下降4.12％，主要原因是压缩了日常公用经费开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2万元，用于召开农村危房改造会议，人数276人次，内容主要是开支农村危房改造房屋鉴定，甄别信息录入:预算会议费2万元、决算数2万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额26万元，其中：政府采购货物支出26万元。

（四）国有资产占用情况说明

截止到2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 

三、基本支出：指单位为保证其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

四、项目支出：指单位为完成城市基础设施建设发展目标在基本支出之外所发生的支出

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。