目    录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

（二）机构设置

二、2019年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年部门决算情况说明

（一）关于2019年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

（九）预算绩效情况说明

（十）其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

1、承担牵头推进新型城市化战略的日常工作。拟订全县推进新型城市化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业住宅房地产业、勘察设计咨询业的规范性文件以及相关的发展战略，中长期规划及年度计划并指导实施，并进行行业管理；2、根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门拟定人民防空建设与城市建设相结合规划并组织实施，审核城市地下空间开发利用的规划；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查；制订城市防空袭方案，承担政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务，指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设；3、承担规范、监督和管理房地产开发市场的责任；4、承担城镇低收入家庭住房保障的责任；5、负责制定房屋交易政策、规章制度并监督执行；6、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任；7、负责监督和管理全县建筑活动；8、负责组织协调建设企业参与国际、国内工程承包、建筑劳务合作，指导建筑企业开拓县内外建筑市场；9、负责县城规划区内城市基础设施的建设和一定规模的城市扩建和改建工程；负责全县燃气管理工作；指导城市地下空间的规划、勘察设计、工程质量及开发和利用；10、负责国家、省、市、县重点建设项目施工阶段的综合管理、组织协调工作；11、负责对建设工程勘察、设计活动实施监督管理；负责对房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查；负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案、监督抽查等工作；12、承担规范和指导村镇建设的责任；13、承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任；14、编制县本级人民防空经费预决算；负责城建资金、新型城镇化资金、人民防空经费的使用监督和管理；负责城市基础设施配套费、人防易地建设费等建设、人防行业行政规费的征收工作；15、负责建筑施工企业、勘察设计企业、房地产开发企业等建设类企业的资质管理；16、负责全县城市建设执法和房建开发执法工作；17、负责全县建筑装饰装修行业质量安全监督和管理，负责装饰装修行业的执业资格审核；18、拟订行业人才发展规划，负责建设行业人才队伍建设；19、负责局机关和所属事业单位的宣传教育、机构编制、干部人事、纪检监察、计划生育、社会治安综合治理、精神文明和法制建设工作；20、组织开展人民防空执法工作和执法稽查；21、完成县委、县人民政府、县人武部和国防动员委员会交办的其他任务；

县住建局（县人防办）设下列内设机构：

1、办公室（人事财务股）。负责全县建设行业改革方案的制定并督促实施；组织重大综合性调查研究；负责起草局机关重要文稿；负责局机关政务工作的组织协调、督查督办、文电处理、新闻宣传、对外联络和后勤服务工作；负责局机关重要会议的组织协调、文书档案管理工作；2、城乡建设管理股。研究拟订全县城乡建设发展战略、中长期规划及年度计划、改革措施、管理办法；负责城市市政基础设施新建、改建、扩建工程项目的立项报批、招标投标、安全生产、工程质量管理；组织和参与市政工程重大质量、安全事故的调查处理；负责城市燃气、供水、计划用水、节约用水的行业管理工作；指导和监督镇、乡和村庄建设；指导村庄整治、农村住房建设和危房改造；指导镇、乡和村庄污水处理、生活垃圾治理和人居生态环境的改善工作；参与省、市重点镇（村）的建设工作；承担对历史文化名城、名镇、名街、名村和传统村落及重点镇、特色镇、重点村的审核上报和后续建设过程中的监督工作；3、行政审批服务股。负责本部门所有行政事项和同意受理、登记、申报资料初审及办结事项的缴费、制证（文）、盖章、发证（文)等服务工作；并进驻县政务中心办公；负责对即办件、只需进行书面审查即可做出决定的事项的审批；4、建筑工程管理股。负责制定全县建筑施工企业（含外来施工企业）、建筑安装企业、建筑制品企业、建设监理单位管理工作以及企业资质和专业人员执业资格的审查、申报、审批工作；指导和规范全县建筑市场；负责建设项目的建筑施工许可证核发工作；负责城市基础设施配套费的核算工作；5、人防指挥通信股。组织县防空袭预案及各种保障方案的制定、修订并督促落实；制定全县人民防空通信、警报及信息化建设规划，指导全县人民防空指挥、通信和警报设施的建设、使用、维护和管理工作；6、人防工程管理股（战备物资管理股）。负责编制全县人民防空工程建设中长期规划和年度计划并组织实施；参与城市地下空间开发利用规划和编制；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查；负责全县人防易地建设费的核算工作；战时负责组织人民防空工程平战转换计划实施和恢复损毁人民防空工程；7、政策法规股。负责行政执法监督和行政应诉工作；负责法制建设和普法、依法治理工作；负责规范性文件和其他重要文件的合法性审查工作；8、房地产业监督服务股。拟定全县房地产开发建设的发展战略、中长期规划、年度计划，负责全县房地产开发市场统计、分析和研究工作；拟订房地产开发和房屋交易的政策、规章制度和措施并监督执行；

（二）机构设置情况

我局现有在编人数71人，其中：公务员13人,事业编制37人，离退休人员21人。下属事业单位辰溪县人民防空办公室、县建筑业服务中心、县建筑工程质量安全监督站、县建设工程招标投标管理办公室、县燃气管理站、县城市污水处理监督管理站等单位。各下属单位实行独立核算机制。

二、2019年度部门决算表

公开表格附后。

三、2019年部门决算情况说明

（一）关于2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度共取得收入5495.44万元，较上年同期减少3752.69万元，下降68.29%，主要原因是1、行政事业单位社会保障和就业减少18.97万元，2、城建专项资金收入减少，2019年城建专项资金5423.62万元，2018年度城建专项资金9171.41万元，较上年同期减少3747.79万元，住房保障公积金增加14.14万元。2019年度支出5620.91万元，较上年同期减少3962.83万元，下降239%，。主要原因是1、行政事业社会保障和就业支下降18.97万元，住房保障公积金增加14.14万元。2、城建专项资金支出减少3958万元，2019年城建专项资金城乡社区管理事务支出5549.08万元，较上年城建专项资金城乡社区管理事务支出9507.08万元，净减3958万元。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

2019年度共取得收入5495.44万元，全部为财政拨款收入。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

2019年共发生支出5620.91万元，其中基本支出716.03万元，占总支出12.74%，项目支出4904.88万元，占总支出87.26%。人员经费支出544.06万元，占总支出9.68%；公用经费163.45万元，占总支出2.91%；对个人和家庭的补助8.52万元，占支出0.15%，项目支出4904.88万元，占总支出87.26%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年共取得财政拨款收入5495.44万元，较上年同期下降3752.62万元，下降68.29%，主要原因是1、行政事业单位社会保障和就业收入下降18.97万元。2、城建专项资金收入减少，2019年城建专项资金5423.62万元，2018年度9171.41万元，较上年同期下降3747.79万元。住房公积金增加14.14万元。2019年度财政拨款支出5620.91万元，较上年同期减少3962.83万元，下降239%，主要原因是1、行政事业单位社会保障和就业支出减少18.97万元，住房保障公积金增加14.14万元。2、城建专项资金支出减少3958万元，2019年城建专项资金城乡社区管理事务支出5549.08万元，较上年城建专项资金城乡社区管理事务支出9507.08万元，净减3958万元。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5620.91万元，占本年支出合计的100%，较上年同期相比减少3962.83，下降239%。主要原因是1、行政事业单位社会保障和就业支出减少18.97万元，住房保障公积金增加14.14万元，2、城建专项资金支出减少3958万元，2019年城建专项资金城乡社区管理事务支出5549.08万元，较上年城建专项资金城乡社区管理事务支出9507.08万元，净减3958万元。

2、财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5620.91万元，，主要用于以下方面：基本支出716.03万元，占总支出12.74%；项目支出4904.88万元，占总支出87.26%.

3、财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务基本支出：年初预算746.78万元，支出预算为716.03万元，完成年初预算95.88%，主要原因：人员经费年初预算536.78万元；支出结算数552.58万元，超计划15.8万元，主要原因是人员工资增加而引起的增加，日常公用经费年初预算210万元，支出结算数163.45万元，节约46.55万元，主要是压缩了日常公用经费开支。2、一般公共服务项目支出年初预算5700万元，支出结算数4904.88万元，完成年初预算86.05%，基本支出决算数716.03万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费50.77万元，抚恤0.49万元，城乡社会管理事务行政运行644.21万元，住房公积金20.56万元。项目支出4904.88万元，其中：其他城乡社区公共设施支出496.42万元，城市建设支出1870.05万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出2538.41万元。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出716.03万元，其中人员经费544.06万元，占基本支出的75.98%，主要包括：基本工资津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社保保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；商品和服务支出163.45万元，占基本支出的22.83%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。对个人和家庭的补助支出8.52万元，占总支出的1.19%。主要包括抚恤费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助。

（七）关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为16.34万元，完成预算的71.04％，其中因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。2、公务接待费支出预算为15万元，支出决算为10.68万元，完成预算的71.2万元，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位加强了接待管理，做到了厉行节约。公务接待费与上年相比增加1.38万元，增加的主要原因是：物价上涨而引起的接待费用增涨。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算数为5.66万元，完成预算70.75％，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位加强了公务用车管理，严格了公务用车制度。与上年相比减少了2.04万元，主要原因是加强了公务管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.68万元，占65.36％，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算5.66万元，占34.64％.其中①因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，共计0人次。②公务接待费支出决算为10.68万元，全年共接待来访团组110批次，接待人次1120人，主要是系统内业务交流、考察借鉴管理经验方法而产生的接待支出。③公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.66万元，其中：公务用车购置费0万元、更新公务用车0辆、公务用车运行维护费5.66万元，主要是油料费及公务车维护保养，保险费支出，截至2019年12月31日：我单位公务用车共有车辆1辆，为一般公务用车。

（八）关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款收入1676.79万元，年初结转和结余2158.54万元，支出1676.79万元，其中基本支出558.54万元、项目支出1118.25万元，年末结转和结余1822.87万元.

九、关于2019年度预算绩效说明

本部门预算绩效管理开展情况，绩效目标及绩效评估报告等已按照财政绩效部门要求已公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出716.03万元，比年初预算数减少30.75万元，下降4.12％，主要原因是压缩了日常公用经费开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2万元，用于召开农村危房改造会议，人数276人次，内容主要是开支农村危房改造房屋鉴定，甄别信息录入:预算会议费2万元、决算数2万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额26万元，其中：办公设备电脑办公桌椅等预算16万元，我局实际采购办公桌椅8.641万元，占政府采购支出总额33.23％，纸制品及印刷费预算10万元，实际支出7.34万元，占政府采购支出总额28.23％。达到了厉行节约的效果。

（四）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。