谭家场乡2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告

在谭家场乡第十七届人大四次会议上

各位代表：

根据会议安排，受乡人民政府委托，向人大会作2017年度财政预算执行情况及2018年度财政预算草案的报告，请代表们予以审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、2017年度主要财政工作回顾

2017年，按照上级下达的目标任务及乡党委、政府对财政工作的总体要求而努力开展工作，特别在基础设施建设方面及培植财源和财务监督方面抓具体，抓落实，创造了良好的社会效益，促进了财政工作的健康发展。

1、狠抓经济发展，创新财政收入，缓解财政收支矛盾。为顺应乡财政体制改革和更新财政收入结构，乡党委、政府把发展地方经济和创新地方财政收入作为财政工作的重要举措来抓。利用当地资源优势，大力调整产业结构，发展种植业，养殖业，打造新型的农产品和地方拳头产品，积极为民创收，增加财政收入；

2、积极向上争取支持资金。为了推动全乡各项事业的发展，由于我乡经济基础薄弱，为了抓住有利时机，推动地方经济的发展，乡党委、政府把向上争取支持资金作为一项重要工作来抓，乡容乡貌等基础设施方面得到了极大的发展。

3、加强财务管理，提高财政资金使用效益，为坚持依法理财，积极推进财政制度建设，我乡财政秉着“量入为出”的原则，合理安排和节约资金，不产生新的债务，严格控制费用支出，取得了良好的成效，确保了预算支出的需要，

使乡财政步入了法治轨道，为健全公共财政体制奠定了基础；

4、加强对村级财务的管理，按照上级要求和本乡实际情况，制订了切实可行的村级财务管理办法，操作性强，确保了村级组织的正常运转，充分发挥了乡财政的管理职能；

5、加强对惠农资金的发放管理，做好粮食直补、退耕还林、公益林等补贴工作。对各项惠农资金通过信用社打卡发放，确保了资金发放的及时、准确、安全。

2017年财政预算执行过程中也存在着不少的困难和问题，一是本级财政总量小且无稳定的经济来源，满足不了正常支出的需要，收支矛盾仍然突出；二是乡历年债务欠账较多，已成为我乡财政的主要包袱，这些困难和问题有待我们采取强有力的措施，逐步予以解决。

二、2017年乡财政预算执行情况

2017年我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的努力监督下，坚持科学发展观，统筹规划，依法理财，优化财政秩序，积极培植财源，更新理财观念，转变财政增长方式，积极推行和深化改革，不断完善乡财政管理体制，在财政收支矛盾仍然突出的情况下，合理安排资金，全面完成了财政收支计划。

（一）、财政收入方面

1、在职及离退休干部基本工资和津补贴收入：132万元；

2、村干部工资及离任村干部生活补贴：108万元

3、各项惠农补贴收入：185万元；

4、乡本级财政创收：10万元；

5、财政转移支付收入：120万元；

6、其他预算收入：150万元；

7、村级运转经费：28万元；

8、卫生环境治理经费：15万元

共计收入：748万元

（二）预算支出

1、村干部工资支出：108万元；

2、计生工作经费：10万元（其中财政投入计生经费5元，计生协会经费2万元，生育关怀资金3万元）

3、消赤减债支出：5万元；

4、民政优抚及救济支出：10万元；

5、道路建设及维护：10万元；

6、教育投入：1万元；

7、安全工作经费：5万元

8、专项整治工作经费：1万元；

9、各项惠农补贴支出：185万元；

10、政府机关公务接待费：18万元；

11、干部及离退休人员基本工资及津贴支出：132万元；

12、社会保障缴费：57万元；

13、村级组织运转经费：28万元；

14、人大经费：1万元；

15、政协经费：0.5万元；

16、纪检经费：0.5万元；

17、武装经费：2万元

18、水毁修复及防汛抗旱收入：13万元

19、农村土地确权经费 ：2.5万元

20、其他支出：26万元；

21、扶贫工作经费：5.5万元

22、党建工作经费：3万元

23、地质灾害修复：50万元

24、水利设施及公路维修建设：20万元

25、公务用车维护费：18万元

26、环境卫生治理支出：13万元；

27、办公费：10万元

28、会议费：3万元

29、培训费：5万元

30、取暖费：3万元

31、电费：2万元

共计预算支出：748万元

三 、2018年财政预算（草案）

（一）指导思想

2018年，我乡财政工作坚持科学发展观的理念，坚持“保运转、保民生、保稳定、促发展”的原则，坚持“量入为出、收支平衡”的原则，坚持“预算内外统筹、勤俭节约、办事”的原则，坚持“划分类型、分类调控、区别对待、兼顾公平”的原则，认真部署和落实好上级及乡党委、政府的任务要求，不断地探索和完善财政管理制度，加快经济社会稳定协调发展，促进农民增收，财政增长。

（二）、财政收入方面

1、在职及离退休干部基本工资和津补贴收入：140万元；

2、村干部工资及离任村干部生活补贴：110万元

3、各项惠农补贴收入：185万元；

4、乡本级财政创收：10万元；

5、财政转移支付收入：130万元；

6、其他预算收入：154.9万元；

7、村级运转经费：30万元；

8、卫生环境治理经费：16万元

共计收入：775.9万元

（三）预算支出

1、村干部工资支出：110万元；

2、计生工作经费：10万元（其中财政投入计生经费5元，计生协会经费2万元，生育关怀资金3万元）

3、消赤减债支出：5万元；

4、民政优抚及救济支出：10万元；

5、道路建设及维护：10万元；

6、教育投入：1万元；

7、安全工作经费：5万元

8、专项整治工作经费：1万元；

9、各项惠农补贴支出：185万元；

10、政府机关公务接待费：18万元；

11、干部及离退休人员基本工资及津贴支出：140万元；

12、社会保障缴费：60万元；

13、村级组织运转经费：30万元；

14、人大经费：1万元；

15、人大代表履职经费：4.9万

16、政协经费：0.5万元；

17、武装经费：2万元

18、水毁修复及防汛抗旱收入：13万元

19、纪检经费：0.5万元；

20、其他支出：33万元；

21、扶贫工作经费：5万元

22、党建工作经费：3万元

23、地质灾害修复：50万元

24、水利设施及公路维修建设：20万元

25、公务用车维护费：18万元

26、环境卫生治理支出：14万元；

27、办公费：10万元

28、会议费：3万元

29、培训费：5万元

30、取暖费：3万元

31、电费：2万元

32、农村土地确权经费 ：3万元

共计预算支出：775.9万元

四、2018年主要奋斗目标

1、强化征管措施，坚持依法理财，加大对社会抚养费的征收力度和乡本级税收的征管力度，做好协税护税工作，做到应收尽收，确保财政收入的持续增长；

2、加大和巩固财源基地建设，大力招商引资，开辟新的财源，增加本级财政收入；

3、继续深化改革，巩固财政成果，不断完善财务管理制度，提高管理水平；

4、厉行节约，压缩开支，合理安排财政资金，充分发挥资金使用效益；

5、加强基础设施建设和惠民工程建设，为地方经济发展搭建服务平台；

各位代表，2018年财政预算任务十分艰巨，有乡党委、政府的正确领导，有上级各部门大力支持，充分调动大家生财、聚财、理财的积极性，我们谭家场乡的经济和社会各项事业的发展一定会迈上一个新的台阶。