关于谭家场2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告

各位代表：

我受谭家场人民政府委托，向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请予审议，并请列席的同志提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年，我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导和乡人大的监督下，紧紧围绕县经济工作会议精神和乡十七届人大一次会议批准的财政预算，以实施“一化四建”发展战略为契机，强化财政收入征管，优化财政支出结构，按照年初的预算任务稳步推进，确保了政府机关的正常运转和社会的稳定。

（一）     财政收入执行情况

2016年我乡完成财政总收入732万元，完成年初预算任务的98％，其中一般公共预算收入250万元；上级补助收入482万元。

（二）财政支出执行情况

2016年，我乡财政支出在坚持“量入为出，确保重点”的原则下，按照“保运转、保稳定、保重点”的顺序安排支出。通过强化预算约束，加强收支管理，优化支出结构，控制支出总量。完成财政总支出732万元，完成年初预算任务的98％。

2016年财政支出主要项目如下：

1、一般公共事务支出：380万元，其中：①人大事务支出：2万元。②政府办公室事务支出：351万元。③人口与计划生育事务支出：15万元。④共产党事务支出：7万元(其中党建经费3万元)。⑤其他一般公共服务支出5万元(其中综治维稳3万元)。

2、文化体育与传媒支出：4万元。

3、社会保障和就业支出：12万元。其中主要是抚恤，救灾、救济等支出。

4、农林水事务支出：323万元。

6、城乡社区事务13万元

2016年我们主要做了以下几项工作：

一、是加大农村基础设施建设投入，扎实落实好村级“一事一议” 财政奖补政策，实施了2016年度李家坳、道光屯、王洋屯等5个村共7个项目的一事一议项目，实施好后将彻底改变村容村貌，加快谭家场美丽乡村建设的步伐。

二、是发挥财政的服务协调职能，切实做好各项惠农补贴的发放,到目前共发放耕地地力保护、扶贫各类产业发展、补贴农村低保、退耕还林、移民后扶、生态公益林、农机购置等各项惠农补贴资金173余万元。

三、是强化预算约束，规范支出行为。

2016年财政运行的主要问题和困难：

1、受国家、省计划生育政策影响，计生事业收入大幅减少，财政收入支矛盾加大。

2、我乡本级财政收入规模偏小,刚性支出增长较快,财政收支矛盾突出。受历年债务包袱和财源枯绝因素的影响，财政运行困难。

3、经济总量偏小，新的支柱财源项目没有正式形成，发展后劲不足,财力严重依赖上级转移支付和各项补助,与我乡的经济社会发展需求有一定的差距。

二、2017年财政预算计划（草案）

2017年财政预算编制和财政工作的指导思想是：紧紧围绕“一化四建”发展战略，全面贯彻落实县委经济工作会议精神，以“保运转、保民生、保重点、促发展”，狠抓财源培植，不断优化支出结构，强化财政监督，为加快我乡经济社会发展提供有力的财力保障。

根据上述指导思想和目标要求，按照量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡、不打赤字预算的原则，特提出2017年财政预算计划（草案）。

（一）财政收入预算726万元,具体分项是：

1、一般公共预算收入270万元，其中公用经费167万元，人员经费103万元，2、上级补助收入456万元，其中：①村干部、退职村干工资135万元及村级运转经费45万元；③村级清洁工程经费15万元；④村级服务群众经费15万元 ；⑤其他补助收入246万元。（含上级专项补助收入）

（二）2017年财政支出预算726万元，具体分项是：

1、一般公共预算支出：379.5万元，其中：①人大事务支出：3万元。②政府办公室事务支出：345万元。③人口与计划生育事务支出：10万元。④共产党事务支出：9.5万元(其中党建经费2万元、团委0.5万、工会1.5万、关工委0.5万、妇联2万、党组织活动经费3万)。⑤其他一般公共服务支出12万元(其中综治维稳5万，安全经费2万)。

2、文化体育与传媒支出：4万元。

3、社会保障和就业支出：5万元。其中主要是抚恤，救灾、救济等支出

4、农林水事务支出：307.5万元（其中公路养护3万元）。

5、城乡社区事务（含清洁工程）：15万元

6、其他支出万15万元

三、求真务实，开拓进取，为圆满完成2017年预算任务而努力奋斗

2017年工作目标任务已经明确，我们将按照乡党委、政府的工作思路，迎难而上，扎扎实实抓好以下几个方面的工作：。

1、积极培植财源，促进经济稳步发展。一要加大民营经济的发展力度，支持培育支柱企业和重点企业。要继续加大招商引资力度，依托我乡农业资源、区位优势。二是继续推进农村和农业经济结构的调整着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业化发展，以实现农民增收，财政增长的目的。

2、努力增收节支，圆满完成预算任务。一是坚持依法治税，规范和完善税收征管制度。二是加强预算执行的分析，严格预算约束，建立健全财政资金使用的追踪问效机制，促进资金使用的效率提高。

3、加大民生投入，促进社会和谐稳定。一是继续加大支农力度。特别是农村基层设施建设和改善农村生活和生产方面资金的投入。二是继续落实好国家的惠农政策。三是继续做好社会保障工作。加大对民族优抚、低保资金的资金的投入，努力解决农村弱势群体生产生活困难，不断提高财政的保障能力。

4、加强财政监管，提高资金使用效益。一是强化收支两条线管理。二是强化财政收支进度管理。三是加强对专项资金的跟踪管理促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。

各位代表，做好2017年的财政，对保持我乡改革、发展、稳定的大局具有十分重要的意义。让我们在乡党委坚强领导下，高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，全面落实科学发展观，与时俱进，扎实工作不断创新开创财政工作新局面为全面完成全年各项预算任务而努力工作。

谢谢大家！