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辰溪县锦滨镇人民政府2019年度部门决算

发布时间:2020-09-29 11:00 信息来源:辰溪县锦滨镇人民政府

目    录

第一部分  辰溪县锦滨镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  辰溪县锦滨镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  辰溪县锦滨镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  辰溪县锦滨镇人民政府概况

一、部门职责

1、党政办公室:负责协助镇领导处理日常党务和行政管理工作;协助抓好纪检、监察、群团工作和精神文明建设;做好文秘、接待、后勤、信息、统计、档案、调研、督查工作;负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理,承办以镇政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件,具体承担依法行政、政务公开和行政执法监督的各项工作;联系联络人大、政协工作,承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、党建办公室:按照干部管理权限,组织实施对干部的教育、培训、考核、奖惩、任免、后备干部的培养选拔和党员发展教育等工作;负责本单位干部职工心理健康关爱工作;承担基层党的政治建设、组织工作、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等职责;负责武装、民宗、群团和精神文明建设等工作。

3、财政所:负责编制和执行镇政府财政预决算工作,管理预算内外资金、编制财政预算草案;负责管理和监督本镇所属行政事业单位的财务活动;负责财政收支管理,镇财政性资金债权管理;负责政府性项目及大额固定资金等方面的内审工作;负责党委会等会议决定事项的督办工作。

4、经济发展办公室:贯彻国家对农业的方针、政策和法规,对农业产业结构调整,农业资源配置和产品品质改善实施服务;负责全镇农村经济发展规划和重要项目申报工作,指导全镇各村编制农村经济、项目立项,做好统计工作;引导各村深化农村经济体制改革,完善农村社会化服务体系,做好农业新技术的培训教育和职称评审工作;收集和反馈农业综合信息,为农业经济发展提供产前、产中、产后全方位服务,积极发展信息、中介、行业协会等社会服务组织;负责环境卫生工作;负责畜牧兽医的疫情监控及防疫工作;承担党委、政府和上级业务部门交办的其它工作。

5、社会事务办公室:积极宣传贯彻《村民委员会组织法》,做好村民委员会换届选举的指导工作;负责行政区划,救灾、救济物资的管理与发放,灾民的安置,困难户的救济与扶贫,散居五保户的管理,积极开展社会募捐献爱心活动,负责残疾人事业的管理与协调;负责义务兵优待款及各项抚恤金的发放;负责民族宗教与侨务工作;负责城乡建设规划的编制,城镇、乡村建设工作;负责土地使用、管理及其相关工作;完成党委、政府分配的其它中心工作。

6、社会治安和应急管理办公室:负责贯彻执行上级有关基层社会治安综合治理和应急管理工作的方针、政策和法律法规;健全镇、村两级社会治安(平安建设)、信访维稳、网格化管理等工作,指导协调民事纠纷调解处理工作;加强法制教育,广泛开展农村普法宣传;加强对外来人口的管理,开展 “两劳”人员的帮教工作,强化社会治安;负责安全生产监管、防汛抗旱、防灾减灾、抗震救灾、森林防火等工作;承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

7、自然资源和生态环境办公室:负责实施村规划和村镇建设管理等工作。监督、指导公共基础设施建设等。按照管理权限,指导、协调和实施自然资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作,组织协调生态环境污染事故与生态破坏事件查处,承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

8、综合行政执法大队:按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权,以镇名义开展执法工作,并接受有关县级主管部门的业务指导和监督,逐步实现一支队伍管执法;承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

锦滨镇人民政府作为一级部门预算单位,纳入2019年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队等部门。

第二部分  辰溪县锦滨镇人民政府2019年度部门决算

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度共取得收入1752.46万元。较上年同期增加353.73万元,增长25.29 %。主要是财政拨款收入增加。2019年度总支出1590.78万元。较上年同期增加179.1万元,增长12.69%。主要是人员工资调标及社会保障缴费增加。

二、关于2019年度收入决算情况说明

2019年度共取得收入合计 1752.46万元, 其中:财政拨款收入1752.46万元,占 100%。

三、关于2019年度支出决算情况说明

2019年度共发生支出1590.78 万元 ,其中:基本支出1575.69 万元,占 99.05% ; 项目支出15.08万元,占 0.95%。

四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度共取得财政拨款总收入1752.46万元。较上年同期增加353.73万元,增长25.29 %。主要是人员工资调标及社会保障缴费支出增加。2019年度财政拨款总支1590.78万元。较上年同期增加179.1万元,增长12.69%。主要是人员工资调标及社会保障缴费增加。

五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1590.78万元, 占本年支出合计的100%。 较上年同期增加179.1万元,增长12.69%。支出增长主要是人员工资调标及社会保障缴费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度共发生财政拨款支出1590.78万元,其中基本支出1575.69 万元,占支出的99.05%;项目支出15.08万元,占支出的0.95%。 主要用于以下方面: 一般公共服务(类) 支出1239.56万元,占77.92%;社会保障和就业(类)支出244.18万元,占15.35%;城乡社区支出19.92万元,占1.25%;农林水(类)支出22.47万元,占1.41%;住房保障(类)支出64.65万元,占4.06%等。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度共发生一般公共预算财政拨款支出1590.78 万元,完成年初预算的134.71%。其中:2010101行政运行科目支出0.4万元,2010104人大会议科目支出2.64万元,2010301行政运行科目支出1224.79万元,2010302一般行政管理事务支出11.73万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出139.74万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.15万元,2080801死亡抚恤支出4.05万元,2082001临时救助支出90.24万元,2120501城乡社区环境卫生支出17.78万元,2129901其他城乡社区支出2.14万元,2130314防汛支出1.22万元,2130599其他扶贫支出21.26万元,2210201住房公积金支出64.65万元。

六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出1575.69万元,其中:人员经费1305.56万元,占总支出的82.07%;公用经费270.13万元,占总支出的16.98%。

七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出25.11万元,完成年初预算的122.61%,较上年同期增加2.28万元,增加9.99%;其中:公务用车运行及维护费支出25.11万元,完成年初预算的122.61%,较上年同期增加2.28万元,增加9.99%;本年度未发生公务接待支出和因公出国(境)费支出。“三公”经费增加的主要原因是扶贫工作量加大,公车使用频率增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度未购置汽车,2019年末单位有车辆2辆,车辆运行费支出25.11万元。

八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费是为保障行政单位及参照公务员法管理的事业单位运行的费用,乡镇无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2019年度本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,公务用车2辆,业务用车0辆;单价50万以上设备0台,单位100万以上设备0台。

(四)预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求,我单位2019 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。其中,二级项目3个,共涉及资金15.08万元,占项目支出预算总额的100%。该项目有县财政局联合锦滨乡政府联合开展绩效评价。从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得一定成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。存在问题:在一些制度建设方面我们做得有些欠缺,有待提高和完善。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是财政部行政单位及实行公务员管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

九、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十一、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关文件