辰溪县大水田乡人民政府

2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

 

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

一、经济发展与规划。1.制定和实施计划：负责制定并执行本乡的经济、科技和社会发展规划，推动产业结构调整和资源开发，促进本地经济发展。 2.基础设施建设：组织村镇建设规划，管理道路、水利、公共设施等工程建设，改善乡村生产生活条件。二、公共服务与社会管理。1.社会事业管理：管理本乡的教育、文化、卫生、体育、科技、民政、计划生育等事业，为居民提供基本公共服务。2.维护社会稳定：负责社会治安、人民调解、安全生产监督管理等工作，保护公民的合法权益和各类经济组织的合法利益。三、财政与资源管理 。1.财政预算执行：编制和执行本乡的国民经济和社会发展计划及财政预算，管理乡、村级财政事务。 2.自然资源保护：负责土地、林木、水等自然资源的保护和管理，做好生态环境保护和护林防火等工作。四、政策执行与上级对接。1.上传下达：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，以及上级政府和本乡人民代表大会的决议、命令。 2.完成交办任务：完成上级政府交办的其他各项工作任务。

（二）机构设置

辰溪县大水田乡人民政府单位内设机构包括：内设机构9个，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、生态办公室、平安法治和应急管理办公室、社会事务综合服务中心（新时代文明实践所）、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

纳入2026年辰溪县大水田乡人民政府部门预算编制范围包括：辰溪县大水田乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2026年本部门收入预算475.96万元，其中，一般公共预算收入475.96万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加28.29万元，主要原因是本部门在职在编人员的工资、津贴补贴等福利待遇会进行正常调增。此外，社保、医疗保险和住房公积金的缴费基数上调，导致整体人员经费的增加。2025年新录用两名同志、2026年录用一名同志。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算475.96万元，其中，一般公共服务支出428.26万元，社会保障和就业支出47.70万元。支出较上年增加28.29万元，主要原因是本部门在职在编人员的工资、津贴补贴等福利待遇会进行正常调增。此外，社保、医疗保险和住房公积金的缴费基数上调，导致整体人员经费的增加。2025年新录用两名同志、2026年录用一名同志。

四、一般公共预算支出情况

2026年本部门一般公共预算支出475.96万元，其中，一般公共服务支出428.26万元，占89.98%，社会保障和就业支出47.70万元，占10.02%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数475.96万元，占总支出的比重为100.00%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费414.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费61.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费61.00万元，比上年预算增加0.60万元，上升0.99%，主要原因是办公楼和宿舍楼日常维修次数增多，人工和材料费增加、办公用房水电费增多。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少7.00万元，主要原因是1.中央八项规定，明确“三公”经费只减不增。2.公务用车改革，取消公务用车。3.公务接待标准化管理，严格落实扫码用餐制度，禁止超标准接待。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算4.00万元，拟召开5次会议，人数500-800人，内容为党代会、人大会、全乡干部新年第一会、年中工作汇报大会、年底全乡干部大会；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办1场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支2万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为475.96万元，基本支出475.96万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。