辰溪县火马冲镇人民政府

2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、党政办公室：协助镇领导处理日常事务；协调镇机关各办、镇属各部门关系；负责文秘、档案、计划、统计、信息、信访、保卫、保密、会务和机关事务后勤保障等工作；组织草拟综合性报告、政策性文件；组织制订和监督实施机关内部各项规章制度；做好机关内部纪检、监察、组织、从事、宣传、统战、武装、工会、团委、妇联和人大、村两委等工作；承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、党建办公室：按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培训、考核、奖惩、任免、后备干部的培养选拔和党员发展教育等工作；负责本单位干部职工心理健康关爱工作；承担基层党的政治建设、组织工作、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等。

3、经济发展办公室：负责工业化和农牧业产业化工作，促进农村牧区经济发展；负责项目策划和建设，落实国家重点投资项目，积极开展招商引资工作，大力引进资金、人才、设备、技术；负责改善和优化经济环境，协调投资合作者在合法权益保护、中介服务、投诉、调解等方面工作；负责小城镇建设和村级规划建设工作；协调有关部门为当地经济发展提供经济技术、信息咨询等服务等。

4、社会事务办公室：协调有关部门为当地经济发展提供经济技术、信息咨询等服务；协调有关部门为当地经济发展提供经济技术、信息咨询等服务；协调有关部门为当地经济发展提供经济技术、信息咨询等服务；协调有关部门为当地经济发展提供经济技术、信息咨询等服务；协调有关部门为当地经济发展提供经济技术、信息咨询等。

5、社会治安和应急管理办公室：加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责依法做好本辖区突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设；负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患查改；负责辖区防汛抗洪、抗旱、防灾减灾等相关工作；照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；负责本辖区内自然灾害救助工作，做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等。

6、自然资源和生态环境办公室：负责本辖区乡道、村道建设管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作；按权限做好本辖区内的节约用水工作；负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照责任分工负责本辖区河湖水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作；落实属地监管责任，组织开展扬尘污染防治工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；负责辖区内农村土地承包管理工作；按权限落实好农村重点改革任务等。

（二）机构设置

辰溪县火马冲镇人民政府单位内设机构包括：内设机构10个，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队等部门。

二、部门预算单位构成

纳入2023年辰溪县火马冲镇人民政府部门预算编制范围包括：辰溪县火马冲镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算1467.67万元，其中，一般公共预算收入1467.67万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加206.29万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1467.67万元，其中，一般公共服务支出1246.09万元，社会保障和就业支出130.64万元，住房保障支出90.94万元。支出较上年增加206.29万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

四、一般公共预算支出情况

2023年本部门一般公共预算支出1467.67万元，其中，一般公共服务支出1246.09万元，占84.90%，社会保障和就业支出130.64万元，占8.90%，住房保障支出90.94万元，占6.20%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1467.67万元，占总支出的比重为100.00%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1266.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费201.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费201.00万元，比上年预算增加5.00万元，上升2.55%，主要原因是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为42.00万元，其中，公务接待费12.00万元，公务用车购置及运行费30.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费30.00万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少2.00万元，主要原因是按照相关规定严格控制三公经费，公务用车运行维护费减少1万元，公务接待费减少1万元。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算6.00万元，拟召开工作部署会议，人数1600人，内容为工作部署会、工作培训会、上级传达会议精神视频会等；培训费预算11.37万元，拟开展21次培训，人数3200人，内容为乡村振兴业务培训、综治中心业务培训，公益性岗位业务培训，村级报账员业务培训等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1467.67万元，基本支出1467.67万元，单位项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。