辰溪县后塘瑶族乡人民政府

2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责处理镇机关内部综合协调及日常行政事务；负责组织、机构编制、人事管理考核等工作；负责文秘、信息、档案、保密、调研、重要会务、政府采购及行政后勤管理等工作；负责镇本级和下属单位的党群组织、纪检监察、人武、人大、政协等工作；

2、负责编制和执行镇政府财政预决算工作，管理预算内外资金、编制财政预算草案；负责管理和监督本乡所属行政事业单位的财务活动；负责财政收支管理，镇财政性资金债权管理；负责政府性项目及大额固定资金等方面的内审工作；负责党委会等会议决定事项的督办工作。

3、负责履行县发改局、经信局、商务局、环保局、安监局等部门委托镇政府行使的管理职能；负责辖区内现有企业的管理服务工作；负责辖区内科技、环保、安全生产等工作；负责农田基本建设的规划实施、先进生产技术推广应用；动植物防疫等农业和水利、林业等工作。

4、负责辖区内村乡建设规划的编制和报批工作；负责辖区内建设工程、基础设施的建设和管理；负责镇土地收购储备以及出让前期工作；负责镇域内重大基础设施建设、集镇改造工作；负责指导、监督、协调国有土地上房屋征收补偿和集体土地上房屋征收补偿工作；负责辖区内房屋征收补偿政策的拟订、宣传、解释工作；负责审核、修订房屋征收补偿方案；组织实施旧房拆除的管理工作。

5、负责辖区内集镇道路保洁、道路绿化养护；负责履行县住建局、建管局等部门委托镇政府行使的管理职能；负责城乡环境卫生秩序管理、国土管理、农村个人建房管理等工作；依据职能会同有关部门做好镇域内交通秩序、工商行政、食品卫生、车辆营运等执法管理工作。

6、负责辖区内计划生育、民政、教育卫生文化体育等工作；负责社会保险、劳动监察、劳动仲裁、就业再就业等服务工作。

7、负责辖区内综合治理、社会稳定、来信来访和司法调解、社区矫正、普法宣传等社会综合管理工作；负责协调社会治安基础防范工作。

8、负责制定全镇新农村建设的具体措施、实施意见和工作方案；承担新农村建设的各项日常管理工作；在新农村建设领导小组领导下，负责指导协调各村、各有关部门在新农村建设中的任务、目标、计划及具体实施工作；负责做好驻村指导员的日常管理工作。

9、履行相关行政许可职能和提供行政审批服务；负责相关审批办证和提供政策咨询等行政服务工作，综合协调管理行政服务事务。

（二）机构设置

辰溪县后塘瑶族乡人民政府单位内设机构包括：内设机构21个，分别为党政办、财政所、司法所、畜牧站、林业站、水利站、经管站、计生办、文化站、扶贫办、监察室、民政办、农技站、农机占、危房改造、安监站、劳保站、武装、妇联、国土站、团委。

二、部门预算单位构成

纳入2023年辰溪县后塘瑶族乡人民政府部门预算编制范围包括：辰溪县后塘瑶族乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算573.22万元，其中，一般公共预算收入573.22万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加80.20万元，主要原因是国家对专项工作开展的重视，增加了部分专项经费的开支要求，相应地增加了上级补助收入。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算573.22万元，其中，一般公共服务支出492.17万元，社会保障和就业支出46.32万元，住房保障支出34.74万元。支出较上年增加80.20万元，主要原因是国家对专项工作开展的重视，增加了部分专项经费的开支要求，相应地增加了上级补助收入。

四、一般公共预算支出情况

2023年本部门一般公共预算支出573.22万元，其中，一般公共服务支出492.17万元，占85.86%，社会保障和就业支出46.32万元，占8.08%，住房保障支出34.74万元，占6.06%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数573.22万元，占总支出的比重为100.00%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费475.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费98.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费98.00万元，比上年预算增加2.00万元，上升2.08%，主要原因是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为20.00万元，其中，公务接待费8.00万元，公务用车购置及运行费12.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.00万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少9.00万元，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算3.00万元，拟召开重要事项会议，人数750人，内容为党代会，人大会，乡村振兴等重要事项会议；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为573.22万元，基本支出573.22万元，单位项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。