关于后塘乡2015年财政预算执行情况和

2016年财政预算的

报   告

—在后塘乡第十八届人民代表大会第二次会议上

2015年3月20日

舒远刚

各位代表：

我受乡人民政府的委托，向大会报告2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案），请予审议，并请各位代表提出宝贵意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年，我乡财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在乡人大监督和支持下，认真贯彻全县经济工作会议精神，紧紧围绕镇十六届人大一次会议提出的工作任务和目标，强化收入征管，规范财政支出，深化财政体制改革，加强财政监督，创新理财，加快发展，促进和谐，全镇经济和社会各项事业蓬勃发展，财政预算执行情况良好。

（一）、财政收入预算执行情况

乡十六届人民代表大会第一次会议批准我乡2014年度财政预算总收入770万元，实际完成财政收入790万元，为预算收入的102.60%，其中：

1、一般预算收入280万元。其中：①非税收入180万元；②转移支付性收入100万元。

2、补助收入440万元。其中：①上级补助收入320万元；②专项补助收入120万元。

3、其他收入70万元。

（二）、财政支出预算执行情况

乡十六届人民代表大会第一次会议批准我乡2014年度财政预算总支出为770万元，实际完成财政总支出790万元，为预算的102.6%，主要支出科目是：

1、工资福利支出188万元。其中：①基本工资50万元；②津补贴89万元；③社会保障缴费5万元；④；奖金16万元；⑤绩效工资6万元；⑥其他临时工资福利〈保洁人员工资等〉20万元。

2、商品和服务支出71万元。其中：①办公费16万元；②水电费1.5万元；③取暖费1.5万元；④交通费14万元；⑤培训费3万元；⑥差旅费3万元；⑦招待费21万元；⑧会议费3万元；⑨其它支出8万元。

3、综治经费10万元，其中综治维稳7万元，平安创建2万元，禁毒1万元.

4、对个人和家庭的补助支出416万元。其中：①离退休费35万元；②抚恤金1万元；③社会救济费120万元;4:生产补贴260万元。

5、债务利息支出10万元。

6、专项支出63万元。其中：①移民项目支出17万元；②一事一议项目支出46万元；

7：计生经费18万元；

8：环卫经费：24万元；

（三）、2015年财政收支平衡情况

从2013年财政收支情况看，后塘乡财政实现了当年地方财政收支平衡的目标，为下年地方财政平衡及各项事业的顺利开展奠定了良好的基础。

（四）、2015年所做主要工作

1、加强学习，切实提高干部队伍素质

2015年我们立足财政部门工作实际，认真学习贯彻党的方针政策，组织学习财政管理体制、部门预算、财政国库集中支付、“乡财县管”以及“村帐乡管”等财务管理制度，通过学习，使全体财政干部从思想上树立正确的世界观、人生观和价值观，为坚持依法行政、依法理财，圆满完成各项工作任务打下了坚实的基础。

2、强化预算约束，加强财政收支管理

2015年，各种政策性的刚性支出不断增加，财政收支矛盾较为突出，如何管好钱、用好钱，确保全镇各项社会事业发展，成为我镇财政工作的一个重要内容。2015年，我乡严格按照县委、县政府的经济工作会议精神和“乡财县管”财务管理制度的要求，制定了相应的财务管理办法，加强财政收支管理。一是年初预算安排时，坚持“量入为出，确保重点”的原则，做到保重点、压一般；二是强化预算约束，做到有预算才能安排支出，严格控制支出总量；三是严格按照“两个务必”的要求，大力提倡艰苦创业、厉行节约、勤俭办事的作风，牢固树立过紧日子的思想、确保全年财政实现收支平衡。

3、优化支出结构，彰显执政理念

2015年，我乡的财政工作围绕乡党委、政府的工作重点，不断优化支出结构，确保全乡各项事业的顺利实施。一是确保乡、村工作的正常运转，保证乡、村干部职工个人待遇按时、足额发放；二是民生支出得到有效保障，提高农村困难户、五保户和民政优抚对象生活补助，改善弱势群体生活条件；三是加大对农业、文化、计生事业、社会治安、综合治理、信访维稳、国防教育等方面的资金投入，大力支持教育、医疗卫生事业的发展，促进我乡各项事业全面进步，充分体现乡党委、政府以人为本，科学发展的执政理念。

4、巩固农村税费改革成果，落实好各项惠农政策

按照中央、省、市、县的要求，巩固农村税费改革，切实减轻农民负担，落实好各项惠农政策。一是加大对涉农收费的监管，防治农民负担反弹；二是做好各项惠农补贴工作。2015年我乡共发放各种涉及民生和农民的补贴有以下几类：一是农业生产类补贴253万元。其中①直补11万元；②农资综合补贴66万元；③良补补贴60万元；。

5、深化财政体制改革

一是落实好县乡镇财政体制改革，促进我乡经济良性运行和可持续发展。二是抓好“乡财县管”改革工作，严格执行“乡财县管”的各项要求，严格资金支出范围和审批程序，严格执行公用经费定额标准。三是扎实抓好债务管理工作，锁定债务基数，严格控制新增债务，加大消赤减债力度，逐步缓解财政压力，化解债务风险。四是加强村级财务管理，推行“村帐民理乡代管”制度，坚持村务公开、民主理财制度，不断加强村级资金的管理。

二、2016年财政预算草案

2016年财政预算编制和财政工作指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，充分发挥财政职能，优化支出结构，狠抓增收节支，坚持依法行政、依法理财，加强财政监督管理，深化财政体制改革，认真落实稳健财政政策，确保我乡经济社会平稳较快发展。

根据上述指导思想，按照积极可靠，稳定增长，统筹兼顾，确保重点，量入为出，收支平衡的原则，编制我乡2015年财政收支预算。

（一）、2016年财政收入预算

2016年预算乡财政总收入为804.8万元，比上年增长14.8万元。各项财政收入预算是：

1、一般预算收入766.7万元。

2、非税收入31万元。

3、其他收入7.1万元。

（二）、2016年财政支出预算

根据《预算法》的有关规定，坚持地方财政不打赤字预算，结合我乡的实际，按照“统筹兼顾，确保重点，量入为出，收支平衡”的原则，2016年预算乡财政总支出804.8万元，比上年增长14.8万元，各项财政支出预算主要是：

1、工资福利支出125万元；其中：基本工资40万元，津贴补贴50万元，奖金16万元，其他工资福利支出19万元。

2、商品和服务支出120万元；其中：办公费14万元，差旅费9万元，会议费3万元，交通费17万元，接待费22万元。

3、对个人和家庭的补助支出412万元；其中：离退休费39万元，抚恤金1万元，生活补助36万元。

4、项目支出70万元；

5、其他支出30万元。

（三）、2016年财政工作主要任务

1、加强财源建设，促进经济发展

着力加强财源建设，进一步拓宽理财思路，挖掘政府资源，广泛组织财政收入。一要认真贯彻执行上级各项财政政策，抢抓机遇，积极争取省、县对我乡的政策扶持和资金倾斜。二要大力招商引资，发挥地域优势，实施城市滚动开发战略，培植新增税源，增加财政收入。

 2、充分发挥财政职能，强化财政监督管理，提高资金使用效率。

  坚持依法行政、依法理财，加强财政监督管理。严格按照“乡财县管乡用”改革工作的要求，切实加强财务收支管理，提高财政资金使用效益。一是强化预算约束，严格执行财政收支预算，从严控制一般性财政支出。二是加强专项资金管理，做到专款专用，并做好对各项专项资金使用情况的监督检查。三是规范财政支出行为，严格资金支出范围和审批程序、进一步加强财政科学化、精细化管理,努力降低政府行政运行成本，大力推进机关节能减排，促进节约型机关建设。

3、全力做好协税护税征收工作

2016年，我乡按照县经济工作会议精神和《辰溪县乡镇协税护税管理暂行办法》，加强我乡零散税收征管，全力完成县政府下达给我乡的7万元县本级收入税收任务。

 各位代表，2016年的财政工作任务繁重而艰巨,挑战与机遇并存。但我们相信，在乡党委、政府的正确领导下, 在乡人大、政协的大力支持和各级各部门的密切配合下，把握天时、地利、人和的良好机遇，进一步解放思想，坚定信心，求真务实，奋力拼搏，我乡的财政工作就一定能够跃上一个新的台阶，为我乡经济发展和社会进步做出新的更大的贡献！