辰溪县文化旅游广电体育局

2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责全县文化旅游广电体育事业的发展与规划。

（二）机构设置

辰溪县文化旅游广电体育局单位内设机构包括：内设机构8个，分别为办公室（产业开发股）、人事财务股、文化艺术股、市场管理股（广播电视股）、政策法规股（行政审批服务股）、体育股、旅游管理股、文物保护股。

二、部门预算单位构成

纳入2024年辰溪县文化旅游广电体育局部门预算编制范围包括：辰溪县文化旅游广电体育局本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算2672.12万元，其中，一般公共预算收入2672.12万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元。收入较上年增加2050.27万元，主要原因是在上年的预算基础上新增了本级专项“应急广播”系统运行维护经费及湘西剿匪旧址改造项目（一般债券）。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2672.12万元，其中，文化旅游体育与传媒支出2544.41万元，社会保障和就业支出59.58万元，卫生健康支出28.25万元，住房保障支出39.88万元。支出较上年增加2050.27万元，主要原因是在上年的预算基础上新增了本级专项“应急广播”系统运行维护经费及湘西剿匪旧址改造项目（一般债券）。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出2672.12万元（含上级财政补助0万元），其中，文化旅游体育与传媒支出2544.41万元，占95.22%，社会保障和就业支出59.58万元，占2.23%，卫生健康支出28.25万元，占1.06%，住房保障支出39.88万元，占1.49%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数582.12万元，占总支出的比重为21.78%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费522.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费60.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算2090.00万元，占总支出的比重为78.22%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。一般行政管理事务支出2090.00万元，主要用于文化发展产业30万元，“应急广播”系统运行维护60万元，湘西剿匪卓越改造项目（一般债券）2000万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费60.00万元，比上年预算减少24.00万元，下降28.57%，主要原因是响应党中央号召，严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为1.50万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少3.50万元，主要原因是响应党中央号召，严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0.60万元，拟开展事业单位工作人员培训，人数18人，内容为时事政治及事业单位人副管相关政策与法规；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额2000.00万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算2000.00万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2672.12万元，基本支出582.12万元，单位项目支出2090.00万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。