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2021年度辰溪县文化旅游广电体育局部门决算

发布时间:2022-08-08 15:37 信息来源:辰溪县文化旅游广电体育局

目录

第一部分辰溪县文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

辰溪县文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

(一)1、贯彻党和国家有关文化艺术、体育、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规,拟订全县文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施,推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。2、推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务,规划、引导公共文化产品生产,统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费,指导全县重点文化旅游广电设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设民。3、拟订全县文化旅游广电体育产业发展规划,指导、协调全县文化旅游广电体育产业发展,推进文化旅游广电体育产业交流与合作。4、指导全县文化艺术创作与生产,管理全县性重大文化活动,重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种和特色文艺院团,推动各门类艺术的发展。5、指导、管理全县文化艺术和体育事业,指导、管理全县图书馆、博物馆、文化馆(站)、体育馆事业和基层文化体育建设;指导非公有性文化旅游体育文物机构和文化艺术类、旅游类、体育类、文物类社会组织的业务工作。6、指导推进全县文化旅游广电体育文物科技创新发展,推进文化旅游广电体育文物行业信息化、标准化建设。7、负责全县物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的挖掘抢救传承宣传研究工作。8、指导全县文化、旅游、广电、体育、文物等市场发展,对文化旅游广电体育文物市场经营进行行业监管,推进文化旅游广电体育文物行业信用体系建设,依法规范文化旅游广电体育文物市场。9、组织、指导全县重要旅游产品的开发,促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作;拟订全县国际旅游市场开发战略,组织全县旅游形象的对外宣传和重大推广活动;培育、完善和开拓国内旅游市场,拟订我县开拓旅游市场的措施并指导实施。10、组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导协调旅游区的规划编制和开发建设,引导休闲度假;监测全县旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布;协调和指导全县假日旅游和红色旅游工作。11、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;组织实施国家确定的各类旅游区(点)、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准,组织实施旅游饭店和旅行社星级标准和星级评定与复核工作;审批国内旅游行社设立和经营范围变更;审批报批经营出境旅游业务的旅行社;负责全县旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;加强对旅游市场实施监督管理。12、指导旅游教育、培训工作,制定并组织实施全县旅游人才规划,指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准;指导全县有关院校开展旅游教育的有关工作;联系和指导旅行社团机构建设和制度建设等工作。13、

统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,指导群众性体育活动的开展,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理。14、统筹规划竞技体育发展和青少年体育发展,负责制定全县体育竞赛项目设置和重点布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,加强体育后备人才建设,推进青少年体育工作。15、组织体育领域科学研究的攻关和成果推广,负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。16、组织推进全县广播电视公共服务,负责全县广播电视、信息网络视听节目服务机     构和业务的监管并实施准入和退出管理,对从事广播电视节目制作民办机构进行监管。17、指导、管理文化旅游广电体育行业对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。18、完成县委和县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。辰溪县文化旅游广电体育局内设机构包括办公室(产业开发股)、人事财务股、文化艺术 股、市场管理股(广播电视股)、政策法规股(行政审批服务股)、体育股、旅游管理股、文物保护股。

(二)决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:辰溪县文化旅游广电体育局本级以及局属二级单位“业余体校”与“旅游服务中心”。  

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:辰溪县文化旅游广电体育局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1253.16 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

20

1275.15 

八、其他收入

8

  0.52

八、社会保障和就业支出

21

                      43.76

 

9

 

 

22

 

本年收入合计

10

1253.68 

本年支出合计

23

                      1318.91

         使用非财政拨款结余

11

 

                结余分配

24

 

         年初结转和结余

12

210.86 

                年末结转和结余

25

                       145.63

总计

13

1464.54 

总计

26

                       1464.54

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:辰溪县文化旅游广电体育局

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1253.68 

1253.16 

 

 

 

0.52 

207

 文化旅游体育与传媒

1209.92 

1209.39 

 

 

 

0.52 

 20701

 文化和旅游

946.82 

946.30 

 

 

 

 

0.52 

 2070101

 行政运行

608.59 

608.07 

 

 

 

 

0.52 

 2070108

 文化活动

30 

30 

 

 

 

 

 

 2070199

 其他文化和旅游支出

308.23 

308.23 

 

 

 

 

 

 20703

 体育

146.49 

146.49 

 

 

 

 

 

  2070305

体育竞赛

119.70

119.70

  2070399

其他体育支出

26.79

26.79

  20706

新闻出版电影

10.09

10.09

  2070699

其他新闻出版电影支出

10.09

10.09

  20799

其他文化旅游体育与传媒支出

106.52

106.52

  2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

106.52

106.52

  208

  社会保障和就业支出

43.76

43.76

  20805

行政事业单位养老支出

43.76

43.76

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.76

43.76

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:辰溪县文化旅游广电体育局

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1318.91 

662.55 

656.36 

 

 

 

 207

 文化旅游体育与传媒支出

1275.15 

618.79 

656.36 

 

 

 

 20701

文化和旅游

969.36 

618.79 

350.57 

 

 

 

 2070101

 行政运行

618.79 

618.79 

 

 

 

 

 2070108

 文化活动

30 

 

30 

 

 

 

 2070199

 其他文化和旅游支出

320.57 

 

320.57 

 

 

 

 20702

文物

36.19 

 

36.19 

 

 

 

2070204

文物保护

36.19

36.19

20703

体育

146.49

146.49

2070305

体育竞赛

119.70

119.70

2070399

其他体育支出

26.79

26.79

20706

新闻出版电影

10.09

10.09

2070699

其他新闻出版电影支出

10.09

10.09

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

113.02

113.02

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

113.02

113.02

208

社会保障和就业支出

43.76

43.76

20805

行政事业单位养老支出

43.76

43.76

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.76

43.76

注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:辰溪县文化旅游广电体育局

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1253.16 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

21

1264.43

1264.43

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

22

 43.76

43.76 

 

 

本年收入合计

9

1253.16 

本年支出合计

23

1308.19 

 1308.19

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

200.66 

年末财政拨款结转和结余

24

 145.63

 145.63

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

200.66 

 

25

 

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

          国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

1453.82 

总计

28

 1453.82

1453.82 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门: 辰溪县文化旅游广电体育局                                                                                               公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1308.19 

 651.83

 656.36

207 

 文化旅游体育与传媒支出

         1264.43

             608.07

          656.36

20701 

文化和旅游

         958.64

             608.07

          350.57

 2070101

 行政运行

         608.07

             608.07

 

 2070108

 文化活动

         30

 

          30

2070199 

 其他文化和旅游支出

        320.57

 

         320.57

 20702

文物

         36.19

 

          36.19

2070204

文物保护

          36.19

           36.19

20703

体育

        146.49

          146.49

2070305

体育竞赛

        119.70

          119.70

2070399

其他体育支出

         26.79

           26.79

20706

新闻出版电影

         10.09

           10.09

2070609

其他新闻出版电影支出

         10.09

           10.09

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

         113.02

         113.02

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

         113.02

         113.02

208

社会保障和就业支出

         43.76

            43.76

         

20805

行政事业单位养老支出

         43.76

            43.76

       

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

         43.76

            43.76

        

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门:辰溪县文化旅游广电体育局                                                                                                                               公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

436.777

302

商品和服务支出

176.255

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

175.81

30201

  办公费

22.76

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

98.66

30202

  印刷费

 1.02

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

82.31

30203

  咨询费

 4.59

310

资本性支出

2.94

30106

  伙食补助费

10.23

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 0.17

31002

  办公设备购置

2.04

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

43.76

30206

  电费

 3.73

31003

  专用设备购置

0.91

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 0.27

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

21.44

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 1.12

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 2.39

30211

  差旅费

 4.26

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

23.36

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 2.16

30214

  租赁费

 5.88

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

35.86

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 0.27

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 0.11

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

16.86

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 0.83

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

13.71

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

16.99

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

12.30

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

12.05

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

21.18

30229

  福利费

 1.98

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 3.93

39999

  其他支出

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

32.81

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 0.15

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

11.81

 

 

 

人员经费合计

472.63

公用经费合计

179.200

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 辰溪县文化旅游广电体育局                                                                                                                         公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 45

 

 22

 

 22

 23

 5.17

 

 5.07

 

 5.07

 0.10

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:辰溪县文化旅游广电体育局                                                                                                                   公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

0 

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:辰溪县文化旅游广电体育局

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1464.54万元。与上年相比,减少了556.55万元,下降了27.54%,主要是因为减少了对旅游、文物保护及公共服务体系建设的投入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1253.68万元,其中:财政拨款收入1253.16万元,占99.96%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.52万元,占0.04%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1318.91万元,其中:基本支出662.55万元,占50.24%;项目支出656.36万元,占49.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1453.82万元,与上年相比,减少了555.88万元,下降了27.66%,主要是因为减少了对旅游、文物保护及公共服务体系建设的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1308.19万元,占本年支出合计的99.19%,与上年相比,财政拨款支出减少了万元,下降了27.35%,主要是因为减少了对旅游、文物保护及公共服务体系建设的投入。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1308.19万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1264.43万元,占96.65%;社会保障和就业支出43.76万元,占3.35%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1502.80万元,支出决算数为1308.19万元,完成年初预算的87.05%,其中:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)

年初预算数为676.54万元,支出决算数为608.07万元,完成年初预算数的89.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是严控经费支出,厉行节约。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。

年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中县级财政追加“怀化首届艺术节”比赛经费。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为144万元,支出决算为320.57万元,完成年初预算的222.62%,决算数大于年初预算数的主要是因为年中追加对锦岩塔布展的投入及年初编制预算时将送戏曲进乡村支出功能科目分类运用错误。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。

年初预算为0万元,支出决算为36.19万元,决算数大于年初预算数的主要是年初编制预算时未能精准测算,年中运用上级文物保护经费支出“江东寺消防工程”款的支出。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。

年初预算为0万元,支出决算为119.70万元,决算数大于年初预算数的主要是年初编制预算时未能精准测算,以为会用体彩公益金支出支付市六运会比赛经费,将2021年市六运会比赛经费功能分类科目运用到其他体育支出科目。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。

年初预算为100万元,支出决算为26.79万元,完成年初预算数据的26.79%,决算数小于年初预算数的主要是年初编制预算时未能精准测算,年初时将市六运会比赛经费测算在内,结果实际情况是市运会比赛经费由县财政负担,未从体彩公益金支出。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)。

年初预算为10万元,支出决算为10.09万元,完成年初预算数据的100.9%,决算数大于年初预算数的主要是年初编制预算时未能精准测算。

8文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

年初预算为494.04万元,支出决算为113.02万元,完成年初预算数据的22.88%,决算数小于年初预算数的主要是年初编制预算时未能精准测算、

将送戏曲进乡村支出功能科目分类运用错误及“六位一体文体器材采购”费当年未能拨款支付。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算数为41.77万元,支出决算数为43.76万元,完成年初预算数的104.76%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初编制预算时测算不准确。

10社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算数为0.92万元,支出决算数为0万元,决算数小于年初预算数的主要原因是年初编制预算时将死亡抚恤支出时功能科目分类应用错误。

11住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算数为31.33万元,支出决算数为0万元,决算数小于预算数主要是因为自2020年起住房公积金按工资计算的12%全部由财政负担,单位不用缴付住房公积金,但是预算编制时又要按要求将单位就负担部分编制在年初预算内,从而导致支出决算数小于年初预算数。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算数为22.20万元,支出决算数为0万元,决算数小于预算数主要是因为年初预算编制时功能科目运行错误。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出651.83万元,其中:人员经费472.63万元,占基本支出的72.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费179.20万元,占基本支出的27.49%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为45万元,支出决算为5.17万元,完成预算的11.49%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,无预算无支出。

公务接待费支出预算为23万元,支出决算为0.10万元,完成预算的0.43%,与上年相比减少了1.39万元,下降了93.29%,决算数小于预算数的主要原因是严控“三公经费”支出,厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,无预算无支出。

公务用车运行维护费支出预算为22万元,支出决算为0.57万元,完成预算的23.05%,与上年相比减少0.35万元,下降了6.9%,决算数小于预算数的主要原因是严控“三公经费”支出,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.1万元,占1.93%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.07万元,占98.07%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,本单位2021年度未发生因公出国(境)。

2、公务接待费支出决算为0.10万元,全年共接待来访团组1来宾6人次主要是涂浦县文化旅游广电体育局来辰联系旅游与非遗传承工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.07万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费5.07万元,主要是车辆加油、维修、保险费及高速费支出,截止到202112月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1即农村电影流动放映车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2021年无政府性基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出179.20万元,比上年决算数减少了98.09万元,下降了54.74%。主要原因是贯彻落实党中央厉行节约的精神,严控单位日常支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元,培训费支出19.41万元,用于开展市六运会培训,人数324人,内容为备战市六运会运动员培训;参加市文旅局举办的汽排球比赛支出0.78万元,参加市六运会比赛支出119.70万元,参加怀化举办的“怀化首届艺术节”比赛支出30万元,举办全县第二届职工运动会比赛支出24.79万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额154.48万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出104.48万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额154.48万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额154.48万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是农村放映流动车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目11个,共涉及资金656.36万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对