辰溪县应急管理局

2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

辰溪县应急管理局是县政府工作部门，为正科级全额拨款单位。主要职责是：负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。负责全县消防管理有关工作。贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。依法组织生产安全事故调查处理。承担县防汛抗旱指挥部和县森林防火指挥部办公室日常工作。

（二）机构设置

辰溪县应急管理局单位内设机构包括：内设机构12个，分别为

1、办公室 （人事财务股）。 拟订机关各项工作规则和制度；负责文电、会务、保密、档案、信访、综治维稳、计划生育、车辆管理、后勤保障等日常事务管理工作，组织开展应急管理对外交流与合作，负责机关干部职工人事方面工作；负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作。

2、应急指挥中心。承担应急值守、机关政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，拟订有关科技规划、计划并组织实施，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用工作

3、风险监测和综合减灾股。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作。

4、救援协调和预案管理股。统筹全县应急预案体系建设，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

5、火灾防治管理股。 组织拟订消防规范性文件并监督实施，指导各乡镇火灾预防和火灾扑救工作。承担县森林防火指挥部办公室日常工作。

6、防汛抗旱股。组织协调水旱灾害应急救援工作，组织协调台风防御工作。承担县防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

7、地震和地质灾害救援股。组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。

8、矿山和工贸行业安全监督管理股。负责矿山尾矿库等行业安全生产监督管理工作；负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产监督管理工作。

9、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股。负责危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。

10、安全生产综合协调股（调查评估和统计股）。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，组织协调全县安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作。承担县安全生产委员会办公室日常工作。

11、救灾和物资保障股。承担灾情核查、损失评估、灾情报告、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划。

12、政策法规和行政审批股。组织起草相关规范性文件，组织拟订相关政策、规程和标准，承担重大政策研究工作；负责安全生产执法综合性工作。

二、部门预算单位构成

纳入2023年辰溪县应急管理局部门预算编制范围包括：辰溪县应急管理局本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算2034.19万元，其中，一般公共预算收入2034.19万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加245.38万元，主要原因是公用经费增加61万元；人员经费增加476.38万元；专项经费减少292万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2034.19万元，其中，灾害防治及应急管理支出2034.19万元。支出较上年增加245.38万元，主要原因是公用经费支出增加61万元；人员经费支出增加476.38万元；专项经费支出减少292万元。

四、一般公共预算支出情况

2023年本部门一般公共预算支出2034.19万元，其中，灾害防治及应急管理支出2034.19万元，占100.00%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1536.59万元，占总支出的比重为75.54%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1356.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费180.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算497.60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出492.60万元，主要用于日常安全生产监督管理等执法工作运行开支；行政运行支出5.00万元，主要用于地震及相关防灾预警开支。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费180.00万元，比上年预算增加61.00万元，上升51.26%，主要原因是加强单位行政管理力度提高机关服务质量。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为28.00万元，其中，公务接待费10.00万元，公务用车购置及运行费18.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18.00万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年增加5.15万元，主要原因是预计开展工贸、矿山以及上级检查等相关接待。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算10.00万元，拟开展1场培训，人数50人，内容为应急管理知识培训会；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2034.19万元，基本支出1536.59万元，单位项目支出497.60万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。