2019年度人防办部门决算情况
说  明

一、主要职能

(一)贯彻执行国家关于人民防空的方针、政策和法律法规，制定全县人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施；组织开展人民防空执法工作和执法稽查。

(二)根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门拟定人民防空建设与城市建设相结合规划并组织实施，审核城市地下空间开发利用的规划;负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查;依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。 

(三)会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。组织指导人民防空干部教育培训。

(四)承办县人民政府、县人武部、县国防动员委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

县人民防空办公室是县国防动员委员会的常设办事机构，也是县人民政府人民防空工作的主管部门。

2019年3月机构改革，县人防办与住建局合署办公，财务保持单独核算，作为一级部门预算单位，纳入2019年部门预算编制范围股室有：

1、指挥通信股

组织防空袭预案及各种保障方案的制定、修订并督促落实;指导群众防空组织(人民防空专业队)建设和防空袭演习演练;组织指导疏散体系建设;负责人民防空无线电管理;指导、管理全县人民防空指挥和人民防空指挥信息保障业务建设;指导全县人民防空知识教育工作;组织实施政府赋予的应急救援任务;战时协助领导实施人民防空组织指挥，负责发放防空警报和保障指挥通信畅通。

2、工程管理股

负责编制全县人民防空工程建设中长期规划和年度计划并组织实施;组织和管理全县人民防空工程(含结合民用建筑修建的防空地下室)建设;参与全县应建防空地下室的民用建筑项目审批，负责防空地下室防护部分的设计审查；组织指导人民防空工程的维护管理;负责人民防空工程拆除审查工作;负责组织检查、督促人民防空法律、法规、规章的贯彻实施。负责办理人民防空行政复议、诉讼及其他法律政策性事务工作；组织指导执法监督和执法稽查，负责全县人民防空有关规费的征收和管理。战时负责组织人民防空工程平战转换计划实施和恢复损毁人民防空工程。

从决算单位构成看，人防办部门决算包括办本级决算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 人防办                                                                                                                公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2019年度部门决算情况说明

一、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13.9万元，支出决算为8.6万元，完成预算的62%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2、公务接待费支出预算为8.5万元，支出决算为6.01万元，完成预算的71%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范公务行为，履行节约。与上年相比减少2.49万元，减少29%,减少的主要原因是规范公务行为，履行节约。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.4万元，支出决算为2.6万元，完成预算的48%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范公务行为，履行节约，与上年相比减少2.8万元，减少52%,减少主要原因是规范公务行为，履行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.01万元，占70%；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算2.63万元，占30%。其中：

1、公务接待费支出决算为6.01万元，全年共接待来访来宾80人次，主要是接待兄弟县市学习交流发生的支出。

2、因公出国（境）费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.63万元。公务用车运行维护费2.63万元，主要是公务用车加油和维护保养支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

二、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，一是对2019年度一般公用经费项目进行绩效自评，其中一级项目3个、二级项目13个，涉及资金230万元，对工资支出福利项目均开展了全面自评。

 （二）部门决算中基本运行的“三公”经费绩效自评结果。通过绩效管理，“三公”经费均比上年下降了20%。

三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况(涉密)

本部门2019 年度机关运行经费支出XXX万元，比年初预算数减少XXX万元，降低3%。主要原因是：规范公务行为，履行节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，用于执法执勤车辆；专用信息化平台设备1套。

名词解释 

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

辰溪县人防办2019年度部门整体支出绩效

评价报告

一、部门基本情况

（一）主要职能

贯彻执行国家关于人民防空的方针、政策和法律法规，制定全县人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施；组织开展人民防空执法工作和执法稽查。

根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门拟定人民防空建设与城市建设相结合规划并组织实施，审核城市地下空间开发利用的规划;负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查;依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。 

会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。组织指导人民防空干部教育培训。

承办县人民政府、县人武部、县国防动员委员会交办的其他事项。

（二）机构设置及决算单位构成

县人民防空办公室是县国防动员委员会的常设办事机构，也是县人民政府人民防空工作的主管部门。

2019年3月机构改革，县人防办与住建局合署办公，财务保持单独核算，作为一级部门预算单位，纳入2019年部门预算编制范围股室有：

1、指挥通信股

组织防空袭预案及各种保障方案的制定、修订并督促落实;指导群众防空组织(人民防空专业队)建设和防空袭演习演练;组织指导疏散体系建设;负责人民防空无线电管理;指导、管理全县人民防空指挥和人民防空指挥信息保障业务建设;指导全县人民防空知识教育工作;组织实施政府赋予的应急救援任务;战时协助领导实施人民防空组织指挥，负责发放防空警报和保障指挥通信畅通。

2、工程管理股

负责编制全县人民防空工程建设中长期规划和年度计划并组织实施;组织和管理全县人民防空工程(含结合民用建筑修建的防空地下室)建设;参与全县应建防空地下室的民用建筑项目审批，负责防空地下室防护部分的设计审查；组织指导人民防空工程的维护管理;负责人民防空工程拆除审查工作;负责组织检查、督促人民防空法律、法规、规章的贯彻实施。负责办理人民防空行政复议、诉讼及其他法律政策性事务工作；组织指导执法监督和执法稽查，负责全县人民防空有关规费的征收和管理。战时负责组织人民防空工程平战转换计划实施和恢复损毁人民防空工程。

二、部门整体支出情况(涉密)

三、政府性基金预算支出情况

2019年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2019年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

 2019年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

今年来，人防机构进行改革，与住建局合署办公。我们认真贯彻落实人防政策，办实事，创实效，业务工作取得了一定的成绩。

（一）依法行政进一步加强。全年征收异地建设费XXX万元。

（二）指挥体系进一步完善。一是狠抓指挥体系建设。城东人防地面指挥所投入使用后，我们着力加强内部配套设施建设，购置专项资产XXX万元。二是狠抓通信警报建设。今年投入一定资金，新购警报器1台，使全县警报器达到了5台，对统控系统进行升级，购置人防信息化电子配套设备，资金支出XXX万元。三是狠抓专业队伍建设。进一步健全人防专业队伍管理机制，按照新修订的防空方案分别组建了抢险抢修、医疗救护、防化防疫、通信保障、交通运输5个专业队伍，组织招募的人防志愿者随时调用。

（三）法规宣传进一步多样。一是汇报学习宣传。积极向县分管领导汇报人防前置审批有关工作，继续为四大家和人武部领导订购《中国人民防空杂志》，向乡镇和县直机关及企业订购《湖南人防报》。充分利用召开人防前置审批座谈会的机会，集中学习人防相关法律法规，提高领导和部门的人防意识。二是利用课堂宣传。首先，在一中和二中的初中部均开设了人防知识课，聘请人防知识教育兼课教师40余人，使受教育学生达2200余人。其次，在党校科局级班安排人防知识课程，进一步增强防空防灾知识，增强了干部的人防意识。

七、存在的问题及原因分析

1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2. 资金使用效益有待进一步提高。

八、下一步改进措施

1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议上级部门进多开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

九、其他需要说明的情况

无

 

辰溪县人民防空办公室

2020年9月29日