2019年度辰溪县卫生健康局部门决算
发布时间：2020-09-25 15:52 信息来源：辰溪县卫生健康局
目 录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2019年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分
辰溪县卫生健康局概况
一、 部门职责
（一）贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，组织和指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，承担法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的报告工作。
（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施职责范围内的食品安全风险监测计划，负责全县食源性疾病监测及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。拟定全县新型农村合作医疗政策措施并组织实施；组织全县新型农村合作医疗管理机构人员的业务培训；协调全县新型农村合作医疗基金的监管与效益评估；负责定点医疗机构的医疗费用监管；协调全县新型农村合作医疗的信息管理工作。
（五）贯彻落实医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。监督医疗机构执行医疗卫生有关法律、法规、政策和技术规范；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准；建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。
（六）组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗机构和药品价格政策的建议。
（七）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；执行国家药品法典、国家基本药物目录和湖南省药品增补目录，制定全县基本药物的采购、配送、使用的措施并会同有关部门组织实施。督促全县医疗卫生机构落实药品集中招标采购。
（八）组织监测全县计划生育发展动态，提出完善全县生育政策的建议，贯彻执行加强全县人口性别比综合治理的政策措施；贯彻执行计划生育技术服务管理；贯彻执行优生优育和提交出生人口素质的政策措施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率；负责病残儿童医学鉴定和计划生育手术并发症的监督管理工作。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；贯彻落实计划生育利益导向和计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展的政策；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，推进扶贫与计划生育相结合，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定全县低生育水平政策措施。
（十）贯彻执行流动人口卫生和计划生育服务职责，推动流动人口卫生和计划生育信息平台建设和利用。
（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。
（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十三）完善全县卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；负责违反人口和计划生育法律法规行政案件的查出；负责社会抚养费的征收，协同有关部门加强对社会抚养费征收管理工作的监督和检查。
（十四）负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。
（十五）制定并组织实施全县中医药中长期发展规划和技术标准，加强中医药行业监管。
（十六）贯彻执行保健政策，负责全县保健工作，负责组织保健对象的预防保健和医疗救治工作，负责县内重大活动的医疗保障。
（十七）承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县防治艾滋病工作委员会和县人口计划生育领导小组的日常工作。
（十八）承办县人民政府及市卫计委交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1.办公室（行政审批服务股）
负责文电、会务、机要、档案、督查等工作。
2.人事股（科技教育股）
拟订全县卫生和计划生育人才发展规划并组织指导实施；承担局机关和指导直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作。
3.规划财务信息股
拟订全县卫生和计划生育事业中长期发展规划，承担统筹规划和协调优化全县卫生和计划生育服务资源配置工作；承担全县卫生和计划生育专项资金管理工作；承担局机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计等工作。
4.医政法制股（县深化医药卫生体制改革领导小组办公室）
贯彻落实国家、省深化医药卫生体制改革重大方针、政策，承办县深化医药卫生体制改革领导小组及其办公室的具体工作，组织实施医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等有关政策规范、标准；负责医疗行业作风建设和纠风工作；负责县级定点医疗机构的医疗费用监管等工作。
5.药政股（中医药管理股）
贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；组织实施省药物政策和基本药物采购、配送、使用的管理措施；督促全县医疗卫生机构落实药品集中招标采购等工作。
6.疾病预防控制股（县卫生应急办公室、县人民政府防治艾滋病工作委员会办公室）
拟订全县重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系，防止和控制疾病发生和疫情蔓延等工作。
7.基层卫生股
拟订全县农村卫生和社区卫生政策、规划、规范并组织实施，协调指导全县基层卫生服务体系建设；指导农村和社区基本公共卫生工作，组织实施国家基本公共卫生服务项目；负责全县乡村医生的管理工作；监督指导农村卫生、社区卫生政策落实。
8.流动人口管理服务股
拟订全县流动人口计划生育服务管理工作规划、政策和措施，建立和完善流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制，建立和完善流动人口区域协作机制，指导基层加强流动人口计划生育区域协作。
9.计划生育指导股
指导和督促加强计划生育基础管理和服务工作，完善计划生育政策并组织实施，推进基层计划生育工作网络建设，指导乡镇全国计划生育优质服务的创建等工作。
10.计划生育家庭发展股
提出全县促进计划生育家庭发展的政策建议，建立和完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度并组织实施等工作。
11.县爱国卫生运动委员会办公室
承担县爱国卫生运动委员会日常工作；贯彻执行全国、全省爱国卫生工作的政策和法律法规等工作。
局党委负责机关和直属单位的党群工作。
纪检（监察）机构按照有关规定设置。
（二）决算单位构成。
本单位2019年部门决算公开构成仅为本单位本级无下属机构。
第二部分
部门决算表
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度总收入44725.44万元，较上年同期增加5237.83万元，增长13.26%，收入增长主要是因为人员工资增加，行业健康扶贫工作经费增加。2019年度支出44759.11万元，较上年同期增加5243.88万元，增长13.27%，支出增长主要是因为人员工资增加、工作量增大、购置了新的办公设备和办公用品、行业健康扶贫开支增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计44725.44万元，其中：财政拨款收入9652.55万元，占22%；上级补助收入0万元；事业收入35072.89万元，占78%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计44759.11万元，其中：基本支出44759.11万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计18601.82万元，与2018年相比，增加3851.56万元,增长26%，主要是因为基本公共卫生经费提标，费用增加，行业健康扶贫支出增加，人员工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出8949.27万元，占本年支出合计的20%，与2018年相比，财政拨款支出增加1560.33万元，增长21%，主要是因为基本公共卫生经费提标，费用增加，行业健康扶贫支出增加，人员工资增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出8949.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8949.27万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为8949.27万元，支出决算数为8949.27万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务2080502事业单位离退休科目支出。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为132.40万元，支出决算为132.40万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为5.38万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务2100101行政运行科目支出。年初预算为1090.37万元，支出决算为1024.95万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是工作经费缩减。
5、一般公共服务2100201综合医院科目支出。年初预算为751.65万元，支出决算为751.65万元，完成年初预算的100%。
6、一般公共服务2100201中医（民族）医院科目支出。年初预算为211.50万元，支出决算为211.50万元，完成年初预算的100%。
7、一般公共服务2100302 乡镇卫生院科目支出。年初预算为3135.04万元，支出决算为3135.04万元，完成年初预算的100%。
8、一般公共服务2100399 其他基层医疗卫生机构科目支出。年初预算为149.82万元，支出决算为149.82万元，完成年初预算的100%。
9、一般公共服务2100408基本公共卫生服务科目支出。年初预算为2386.58万元，支出决算为2386.58万元，完成年初预算的100%。
10、一般公共服务2100409重大公共卫生专项科目支出。年初预算为536.34万元，支出决算为536.34万元，完成年初预算的100%。
11、一般公共服务2100601中医（民族医）药专项科目支出。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。
12、一般公共服务2100716计划生育机构科目支出。年初预算为423.11万元，支出决算为406.19万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是计划生育工作减少。
13、一般公共服务2100717 计划生育服务科目支出。年初预算为123.34万元，支出决算为123.34万元，完成年初预算的100%。
14、一般公共服务2210201 住房公积金科目支出。年初预算为49.09万元，支出决算为49.09万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出8949.27万元，其中：人员经费2367.16万元，占基本支出的26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等费用；公用经费6582.11万元，占基本支出的74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为4.94万元，完成预算的25%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为20万元，支出决算为4.94万元，完成预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是，与上年相比减少0.55万元，减少10%,减少的主要原因是响应国家厉行节约政策，压缩支出，严格按照公务接待标准进行。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.94万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为4.94万元，全年共接待来访团组45个、来宾271人次，主要是基本公共卫生，健康扶贫等上级检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止到2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门是财政补助事业单位，按财政部部门决算报表系统要求不统计机关运行经费。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费7.9万元，用于召开本年各项工作会议，人数464人，内容为健康扶贫、基本公共卫生等；开支培训费0万元，未开展培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度无政府采购支出。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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