一、部门基本情况

辰溪县商务局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、政策法规和市场秩序股、商贸服务和流通业发展股、投资管理和外经外贸股、电子商务股、党建办、工会。截至2023年12月31日共有在职人员30人，退休人员82人。2023年我单位资产总额1488745元，其中，流动资产997299元；固定资产2448799元。

单位主要职能是：

1．贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2．负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3．拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，

4．承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策：推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理．

5．承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料（成品油）流通管理的责任，监测分析重要消费品的市场运行、商品供求状况，调查分析重要消费品价格信息，进行预测预警和信息引导：按有关规定对成品油流通进行监督管理，

6．贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗商品的进出口，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，

7．贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进，设备进口、国家限制出口技术的工作。

8．牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作：会同有关部门制定促进服务出口，服务外包的规划，政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9．贯彻执行我国多双边（含区城、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我县与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

10．负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

11．指导和管理全县招商引资、投资促进和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；指导投资促进及全县外商投资企业审批备案工作。

12．拟订并组织实施对外经济合作政策：依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等：拟订县内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作：拟订境外投资的具体政策，指导县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）按程序报批。

13．贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全县承担的对外援助项目；协调管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

14．贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

15．承担会展业促进与管理有关工作。

16．负责全县商贸行业安全生产监督管理工作。

17．完成县委、县政府交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、整体支出情况

2023年度财政拨款基本支出560．47万元，其中：人员经费461．98万元，占基本支出的82．43％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金。公用经费98．49万元，占基本支出的17．57％，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

2、资金实际使用情况

（1）人员经费支出461．98万元，其中：基本工资270．02万元、奖金43．19万元、绩效工资5．55万元、机关事业单位基本养老保险缴费55．06万元、职工基本医疗保险缴费26．07万元、其他社会保障经费39．34万元，其他工资福利支出9．35万元、抚恤金1．24万元、生活补助8．34万元、救济费0．09。

（2）日常公用经费支出98．49万元，其中：办公费41．64万元、印刷费6．5万元、水费0．72万元、电费2．94万元、邮电费0．25万元、物业管理费0．5万元、差旅费6．68万元、维护费0．89万元、租赁费0．55万元、公务接待费0．27万元、劳务费0．75万元、委托业务费7．25万元、工会经费12．75万元、福利费5．06万元、其他交通费用0．27万元、其他商品和服务支出9．76万元。

（二）项目支出情况

2023年度财政拨款项目支出429．30万元，其中：商贸物流产业发展引导资金支出109．17万元、招商引资资金支出176．99万元、大桥农产品中心集散（冷链）支出68．00万元、数商兴农支出47．00万元、2023年首届湖南（怀化）RCEP博览会经费支出1．57万元、怀化市2023年中央外经贸发展资金支出20万元、2022年跨境电商资金支出1．92万元、2022年度真抓实干奖励资金支出4．65万元。

三、政府性基金预算支出情况

单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度社会保险基金预算支出55．06万元，其中：机机关事业单位基本养老保险缴费55．06万元

六、部门整体支出绩效情况

1．全面加强党的领导。严守党的政治纪律和政治规矩，坚决贯彻落实党中央决策部署，保证党中央政令畅通，自觉服从党中央领导、坚决维护党中央权威。在思想上、行动上坚决同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，在思想上深刻认同、组织上绝对服从、行动上始终紧跟。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、凝聚力量、指导实践，引领中心工作稳中向好。

2．加强党的建设。一是认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委的部署安排，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，牢牢把握深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题主线和根本任务，全面落实“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”的重要要求。把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改贯通起来，有机结合、一体推进，达到凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格强化忠诚、实干担当促进发展、践行宗旨为民造福、廉洁奉公树立新风的目标。二是认真贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要指示批示精神，全面落实工作责任，全年召开意识形态工作会议4次，中心组集体学习15次，坚持谈心谈话制度，规范党员干部工作时间内外、网上网下言行。三是正风肃纪，推进“清廉机关”建设。坚持不懈抓崇廉倡廉学习教育，组织党员干部开展党纪条规、廉政法律法规学习，全年开展党风廉政和警示教育11次，深入推进“三整顿两提升”工作。完善了机关“廉政文化墙”建设。四是推进“四强”支部建设。按照党支部工作条例要求，巩固深化党支部“五化”建设，努力打造“四强”党支部，发挥党支部在服务中心、落实任务、推动发展的政治引领、督促落实、监督保障作用，夯实先锋党支部创建条件。认真贯彻落实党内法规制度，规范党内政治生活。

3．招商引资工作。2023年1—12月，共签约引进招商项目35个，签约资金243．22亿元，实际到位资金60．48亿元。完成年度任务的100．8％。

4．外贸进出口工作。2023年1—11月，外贸进出口总额达3．1亿元。完成年度任务的56．36％．预计12月底完成3．5亿元．完成年度任务的63．63％。

5．外资工作。2023年1－12月，引进外资999万美元。完成年度任务的249．8％。

6．外经工作。2023年1－12月，完成1274万美元。完成年度任务的167．4％。

7．湘商回归工作。1－12月，完成湘商回归新注册企业11家，完成年度任务的157．14％；湘商回归到位资金35．6亿元，完成年度任务的197．8％。

8．陆港建设运营工作。2023年1－12月，发运班列12．92列，646标箱铬矿石，完成市下达辰溪港全年班列发运任务的215．3％。

9．5＋N现代化产业新体系建设个性指标。商贸物流企业培育目标已经完成，目前是1家3A级，2家A级，9月份已经授牌

10．社会消费品零售总额。1－11月，完成社会消费品零售总额33．77亿元，增速7．4％；居民人均生活消费支出13028元，增速7．0％。

11．安全生产工作。今年全县商务系统领域没有发生任何安全事故，安全生产形势基本稳定。全年共出动102人次，检查生产经营企业72家，检查出问题企业23家，要求现场立即整改19家，下达整改通知书4家。并积极参与全县“安全生产月”活动，将“强化安全基础，推动安全发展”理念深入人心。

12．乡村振兴工作。全面推行以村党组织为领导核心，村民委员会、村民议事会、村务监督委员会各司其职、各负其责的村级治理模式。主抓大棚蔬菜基地特色产业，让产业更加兴旺。将县里支持发展村集体经济的整合涉农资金30万元委托给31户蔬菜种植大户发展商品蔬菜种植乡村振兴产业项目，用于基础设施蔬菜大棚的建设。新建大棚15个，新增面积7亩。以“一拆二改三清四化”为总抓手，对照“六无一全”总要求，大力实施“保洁、改厕、除污、拆旧、扩绿”五大工程，着力建设“净、绿、美”生态宜居美丽乡村。

七、存在的问题及原因分析

1．理论学习氛围不浓。一是抓学习精力投入不足。局党组班子工作任务重，存在抓学习意识不浓，重视不够，方法不多的情况，造成学习方面基层基础工作不扎实，亮点不突出。二是党员学习的氛围不浓。对党支部的学习有部署、有措施、有检查，个别党员对学习缺乏兴趣，学习不深入，没有在学懂弄通上下功夫。

2．投资意愿不强。一是受国际国内大环境影响，当前企业运行成本不断增加，企业运行压力不断增大，加上企业融资成本居高不下，企业追加投资相当困难。二是资源要素保障滞后成为招商引资的一大瓶颈。没有形成要素跟着项目走的工作机制，土地、能耗、水资源、环评等要素统筹调配欠力度，导致项目在落地过程中明显过慢，时间拉长影响生产。

3．进出口增速缓慢。受国际形势和疫情影响，外贸进出口存在不确定性和压力。虽然已经完成今年外资任务，但是受全球经济形势和国内外投资环境影响，利用外资面临一定的不确定性和压力。

4．消费供给仍显不足。受国内经济下行大环境影响，再加上我县大品牌、高质量的经销商较少，对有一定消费需求的消费者因选择余地不大等因素，同时，随着购房买车、赡养老人、子女就学、就医等刚性支出费用增加，在一定程度上抑制了居民的即期消费，对日常消费产生较大的挤出效应。

5．专业人才缺乏。招商人员专业素质不是很高，业务培训不够系统，人员力量与繁重的基础工作任务不相匹配、企业引进后的跟踪服务、协调等方面难以到位。

八、下一步改进措施

1、紧紧围绕全市商务工作大局来谋划和推进工作。紧紧围绕我县中心任务，围绕经济社会发展目标，找准结合点和着力点，高度对接，深度融合。

2、坚持与时俱进，提升开拓创新的潜力。在贯彻省、市、县重大决策部署中确定创新方向，从重点工作和特色工作中发掘创新亮点，从难点问题和薄弱环节中找准创新的着力点。

3、狠抓落实，一抓到底。发扬埋头苦干，任劳任怨的工作作风，及时发现和破解工作进展中遇到的难题，振奋精神，迎难而上，确保每一项工作都有头有尾，有始有终，取得实实在在的成效。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

辰溪县商务局部门整体支出绩效自评结果99分，将在辰溪县政府门户网站统一公开。

十、其他需要说明的情况

无