中国共产主义青年团辰溪县委员会

2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

 

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕全县改革、发展、稳定的大局开展工作，在县内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2、围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年思想政治引领工作;负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全县青年志愿者工作的开展。

3、负责全县共青团工作和青年工作的理论研究;向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题进行分析研究并提出建议，参与有关全县性青少年措施的起草、实施、监督等工作;承担辰溪县综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的工作。

4、负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设;协助党组织管理乡镇团委和直属团组织的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部;指导全县各级团校工作;指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5、负责全县青年统战工作。

6、负责全县共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

7、领导全县少先队工作；协助有关部门对所主管的青年社会团体进行监督管理。

8、负责团县委直属事业单位的管理工作;筹措青少年事业发展经费。

9、承办县委、县政府和共青团怀化市委交办的其他事项。

（二）机构设置

中国共产主义青年团辰溪县委员会单位内设机构包括：内设机构3个，分别为办公室、组织宣传部 、青年发展和学校少年部。

二、部门预算单位构成

纳入2026年中国共产主义青年团辰溪县委员会部门预算编制范围包括：中国共产主义青年团辰溪县委员会本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2026年本部门收入预算116.39万元，其中，一般公共预算收入116.39万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加0.11万元，主要原因是人员变动，收入增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算116.39万元，其中，一般公共服务支出108.57万元，社会保障和就业支出7.82万元。支出较上年增加0.11万元，主要原因是人员变动，支出增加。

四、一般公共预算支出情况

2026年本部门一般公共预算支出116.39万元，其中，一般公共服务支出108.57万元，占93.28%，社会保障和就业支出7.82万元，占6.72%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数88.79万元，占总支出的比重为76.29%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费78.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算27.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出27.6万元，主要用于维护青少年宫日常运转，开展青少年、少先队活动。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费10.5万元，比上年预算增加1.5万元，上升16.67%，主要原因是人员变动，机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是严格控制“三公”经费开支，厉行节约。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为116.39万元，基本支出88.79万元，项目支出27.6万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。