辰溪县残疾人联合会2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

 

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助县人民政府研究、制定和实施我县残疾人事业发展的中、长期规划和计划。

2、承担县人民政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

3、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》，对申请残疾人“两项补贴”资料进行审核，对按比例安排残疾人就业情况进行审核。

4、开展残疾人的教育、劳动就业、康复、扶贫、培训、文化、体育活动、用品用具供应、福利、残疾预防和无障碍设施等工作，扶助残疾人平等参与社会生活的环境和条件。

5、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神，为社会主义建设作出贡献。

6、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

7、指导乡（镇）残联组织建设和业务建设，完善健全社区残疾人工作业务体系，开展对基层残联干部培训工作，培养残疾人工作者。

8、会同有关部门指导和管理各类残疾人社会团体。

9、完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）机构设置

辰溪县残疾人联合会单位内设机构包括：内设机构3个，分别为办公室、康复股、教育就业维权股。

二、部门预算单位构成

纳入2026年辰溪县残疾人联合会部门预算编制范围包括：辰溪县残疾人联合会本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2026年本部门收入预算593.65万元，其中，一般公共预算收入593.65万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加122.59万元，主要原因是项目经费增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算593.65万元，其中，社会保障和就业支出593.65万元。支出较上年增加122.59万元，主要原因是项目经费增加。

四、一般公共预算支出情况

2026年本部门一般公共预算支出593.65万元，其中，社会保障和就业支出593.65万元，占100.00%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数302.76万元，占总支出的比重为51.00%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费269.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费33.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算290.89万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出32.00万元，主要用于残疾人办证及参加怀化市第四届残疾人运动会项目；残疾人康复支出130.00万元，主要用于残疾儿童康复救助及残疾人基本康复项目（含辅具补贴）；残疾人就业支出54.89万元，主要用于残疾人居家托养、残疾人阳光增收、中级阶段残疾人学生和高中阶段残疾人家庭子女助学及残疾人创业扶持；其他残疾人事业支出74.00万元，主要用于残疾人基本状况调查8万元、残疾人无障碍改造36万元、残疾人友好单位建设项目30万。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费33.00万元，比上年预算减少1.50万元，下降4.35%，主要原因是为落实厉行节约、严控一般性支出政策，压缩非必要支出，优化资金配置，资金优先保障残疾人惠民专项支出。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为2.20万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.20万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少0.50万元，主要原因是严格执行“三公”经费管控政策，精简公务出行，取消公务接待活动，从严压缩非必要开支。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0.50万元，拟召开纠治残疾人残疾等级评定不精准问题推进会议，人数47人，内容为纠治残疾人残疾等级评定不精准问题；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为593.65万元，基本支出302.76万元，项目支出290.89万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。