2023年度

辰溪县红十字会

部门决算

目录

第一部分 辰溪县红十字会部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

第一部分

辰溪县红十字会

部门（单位）概况

  

一、 部门职责

①.宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》等相关法律法规以及国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作；传播红十字运动基本知识。

②.指导各基层红十字会开展工作；加强对冠名红十字医疗机构、红十字会会员单位的组织管理和服务；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

③.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

④.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

⑤.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，组织开展造血干细胞捐献的相关工作；协助政府部门开展无偿献血的宣传和表彰工作。

⑥.依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠；加强对捐赠款物管理和使用的监督；开展网上红十字工作，严格执行信息公开制度。

⑦.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业、健康产业和经济实体，并直接进行管理。

⑧.依照国际红十字运动原则，发展与港澳台地区红十字组织、境外红十字会、红新月会的合作和交流活动。

⑨.完成县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。辰溪县红十字会单位内设机构包括：办公室、赈济救护部、筹资与财务部。

（二）决算单位构成。辰溪县红十字会单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：辰溪县红十字会单位本级。

第二部分

部门决算表

 

收入支出决算总表           公开01表 部门：辰溪县红十字会       单位：万元 收入 支出 项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数 栏    次   1 栏    次   2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 62.50 一、一般公共服务支出 14 62.50 二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 15   三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 16   四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 17   五、事业收入 5   五、教育支出 18   六、经营收入 6   六、科学技术支出 19   七、附属单位上缴收入 7   …… 20   八、其他收入 8     21     9     22   本年收入合计 10 62.50 本年支出合计 23 62.50          使用非财政拨款结余 11                   结余分配 24            年初结转和结余 12                   年末结转和结余 25   总计 13 62.50 总计 26 62.50 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。     2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表
									公开02表
部门：		辰溪县红十字会							单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			62.50	62.50
201		一般公共服务支出	62.50	62.50
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	62.50	62.50
2010301		行政运行	62.50	62.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
								公开03表
部门：	辰溪县红十字会							单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			62.50	62.50
201		一般公共服务支出	62.50	62.50
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	62.50	62.50
2010301		行政运行	62.50	62.50
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：辰溪县红十字会										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	62.50	一、一般公共服务支出		15		62.50	62.50
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科学技术支出		20
	7		……		21
	8				22
本年收入合计	9	62.50	本年支出合计		23		62.50	62.50
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余		24
一般公共预算财政拨款	11				25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14	62.50	总计		28		62.50	62.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：辰溪县红十字会                                                                                                         公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   部门：辰溪县红十字会                                                                                                                   公开06表 单位：万元
经济分类科目编码			科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301			工资福利支出		48.83		302	商品和服务支出		10.47		307	债务利息及费用支出
30101			基本工资		15.57		30201	办公费		2.26		30701	国内债务付息
30102			津贴补贴		9.13		30202	印刷费				30702	国外债务付息
30103			奖金		7.98		30203	咨询费				310	资本性支出
30106			伙食补助费				30204	手续费				31001	房屋建筑物购建
30107			绩效工资				30205	水费				31002	办公设备购置
30108			机关事业单位基本养老保险缴费		8.50		30206	电费				31003	专用设备购置
30109			职业年金缴费		1.42		30207	邮电费		0.15		31005	基础设施建设
30110			职工基本医疗保险缴费		6.06		30208	取暖费				31006	大型修缮
30111			公务员医疗补助缴费				30209	物业管理费				31007	信息网络及软件购置更新
30112			其他社会保障缴费		0.17		30211	差旅费		1.58		31008	物资储备
30113			住房公积金				30212	因公出国（境）费用				31009	土地补偿
30114			医疗费				30213	维修（护）费		0.24		31010	安置补助
30199			其他工资福利支出				30214	租赁费				31011	地上附着物和青苗补偿
303			对个人和家庭的补助		3.20		30215	会议费				31012	拆迁补偿
30301			离休费				30216	培训费		0.75		31013	公务用车购置
30302			退休费				30217	公务接待费				31019	其他交通工具购置
30303			退职（役）费				30218	专用材料费		0.10		31021	文物和陈列品购置
30304			抚恤金				30224	被装购置费				31022	无形资产购置
30305			生活补助		3.20		30225	专用燃料费				31099	其他资本性支出
30306			救济费				30226	劳务费		0.12		399	其他支出
30307			医疗费补助				30227	委托业务费				39906	赠与
30308			助学金				30228	工会经费		1.96		39907	国家赔偿费用支出
30309			奖励金				30229	福利费				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310			个人农业生产补贴				30231	公务用车运行维护费				39999	其他支出
30311			代缴社会保险费				30239	其他交通费用		3.10
30399			其他对个人和家庭的补助				30240	税金及附加费用
							30299	其他商品和服务支出		0.21
人员经费合计					52.03		公用经费合计									10.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
															公开07表
部门：	辰溪县红十字会														单位：万元
项    目				年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码		科目名称							小计		基本支出			项目支出
栏次				1		2			3		4			5	6
合计				0		0			0		0			0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。   说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：辰溪县红十字会					单位：万元
项    目			本年支出
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			0	0	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。   说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：辰溪县红十字会											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计62.50万元。与上年相比，增长14.21万元，增长29.42%，主要是因为2023年本单位人员经费及行政运行经费财政拨款投入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计62.50万元，其中：财政拨款收入62.50万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计62.50万元，其中：基本支出62.50万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计62.50万元，与上年相比，增长14.21万元，增长29.42%，主要是因为2023年本单位人员经费及行政运行经费财政拨款投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出62.50万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增长14.21万元，增长29.42%，主要是因为2023年本单位人员经费及行政运行经费财政拨款投入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出62.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出62.50万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为60.84万元，支出决算数为62.50万元，完成年初预算的102.73%，其中：

一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为60.84万元，支出决算数为62.50万元，完成年初预算的102.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年本单位人员经费及行政运行经费财政拨款投入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出62.50万元，其中：

人员经费52.03万元，占基本支出的83.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费10.47万元，占基本支出的16.75%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：本年度无出国（境）费预决算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是：本年度无出国（境）费预决算数。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：我部门本年度无公务接待费预决算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是：我部门本年度无公务接待费预决算数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：我部门本年度无用车购置费预决算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是：我部门本年度无用车购置费预决算数。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：我部门本年度无运行维护费预决算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是：我部门本年度无运行维护费预决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，开支内容包括：无。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，辰溪县红十字会（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无用车运行维护费主要支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本部门无政府性基金收支数。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出10.47万元，比年上年决算数减少12.34万元，降低54.10%。主要原因是：因为2023年财政经费投入大力压缩日常行政运行经费开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人，内容为：无会议内容；开支培训费0.75万元，开展三救三献人员业务培训，人数60人，内容为:人员救护培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是：本年度没有举办相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占0%。由于支出数为0，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的占比、工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比、服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的占比都无法计算。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对“部门年度整体收支”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出62.50万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，实现了本部门正常运转，各职能部门正常履职，全面贯彻落实党的二十大精神，坚决落实习近平总书记关于湖南考察重要讲话精神和中央、省委、市委、县委经济工作及党代会精神，思想引领，紧紧围绕全县工作大局，大力开展党史学习教育、红十字会改革、“三救”、“三献”等各项工作，取得良好的工作成绩。

通过绩效评价,大力改善了各政府领域的公共性服务，大力发展和壮大了社会公共事业，着力解决好了人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，统筹兼顾紧紧依靠人民推动改革，打赢三大攻坚战，确保各项决策部署全面落实，实现社会稳定和长治久安。

（二）存在的问题及原因分析

1、绩效评价管理制度尚不健全。办公室还尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

2、绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

3、对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

4、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

 

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。