辰溪县教育局

2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

主要职责是贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律、法规，拟定全县教育改革与发展战略和规划。统筹指导全县学前教育、基础教育、高中教育、职业技术教育、成人高考、高等教育自学考试及民办教育工作。统筹管理教育部门经费。在职责范围内主管全县教师工作。组织、指导全县教育督导工作。承办县人民政府交办的其他事项

（二）机构设置

辰溪县教育局单位内设机构包括：内设机构6个，分别为办公室、政策法规股、计划财务股、基础教育股、人事股、教育督导室。

二、部门预算单位构成

纳入2024年辰溪县教育局部门预算编制范围包括：辰溪县教育局本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算5790.91万元，其中，一般公共预算收入5790.91万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元。收入较上年增加622.55万元，主要原因是人员经费减少31.41万元，公用经费减少70.40万元，专项经费增加724.36万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算5790.91万元，其中，教育支出5608.31万元，社会保障和就业支出104.34万元，住房保障支出78.25万元。支出较上年增加622.55万元，主要原因是教育支出增加623.22万元，社会保障和就业支出减少8.66万元，住房保障支出增加7.99万元。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出5790.91万元（含上级财政补助0万元），其中，教育支出5608.31万元，占96.85%，社会保障和就业支出104.34万元，占1.80%，住房保障支出78.25万元，占1.35%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1087.05万元，占总支出的比重为18.77%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费991.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费96.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算4703.86万元，占总支出的比重为81.23%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出296.26万元，主要用于督导督学工作经费、高考和学业水平测试工作经费、泥木队工资、文体竞赛活动；其他教育支出4407.60万元，主要用于教师体检、民办代课教师困难补助、委托培养、师资培训、校车补贴、校车办工作经费、教育教学奖、高中教育教学、民办教育发展专项资金、乡村教学点教师定点培养学费、校园安保经费、小规模学校办公、高中学校运转经费、改善办学条件及其他教育支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费96.00万元，比上年预算减少70.40万元，下降42.31%，主要原因是保障机关事务运行的前提下严格审核控制支出。过紧日子、厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为15.00万元，其中，公务接待费15.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少60.00万元，主要原因是本单位紧缩三公经费支出，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算15.00万元，拟召开16次会议，人数3000人，内容为2024年春季开学工作会议、2024年春季期末考试安排大会、教育工会会议、教育系统教研员评审命题的会议、全县中小学幼儿园防溺水工作及防欺诈工作会议、2024年秋季开学工作会议、2024年秋季期末考试安排大会、教育系统内部控制培训大会、教师节表彰大会、教育系统党建工作会议、教育系统基础统计培训会议、教育系统经费统计培训会议、2024年高考视频会议、2024年高中学业水平测试视频会议、义务教育阶段教育监测会议、营养改善计划安排会议；培训费预算1.00万元，拟开展11次培训，人数11人，内容为教研室各教研员进行学科培训；拟举办1场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支30万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额41.99万元，其中，货物类采购预算41.99万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5790.91万元，基本支出1087.05万元，单位项目支出4703.86万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。