目录

第一部分    单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、负责对工伤保险基金预算、征缴、管理、支付。

2、负责办理工伤保险登记、审核。

3、负责工伤保险的调查、统计、信息管理、咨询与服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。工伤保险服务中心内设机构包括：

1、办公室：主要负责文件收发、接待工作。  

2、审核股：主要负责工伤保险资料的审核、报销。  

3、征缴股：主要负责工伤保险基金收入征缴。  

4、财务股：主要负责基金的收入和支出管理，本单位财务管理。  

  5、老工伤股：主要负责老工伤人员所有事项。  

（二）决算单位构成。工伤保险单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分 部门决算表

收入决算表
									公开02表
部门：		辰溪县工伤保险服务中心							单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			198.99	198.99
208		社会保险和就业支出	198.99	198.99
20801		人力资源和社会保障管理事务	163.88	163.88
2080109		社会保险经办机构	163.88	163.88
20805		行政事业单位养老支出	35.11	35.11
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
								公开03表
部门：		辰溪县工伤保险服务中心						单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			201.44	201.44
208		社会保险和就业支出	201.44	201.44
20801		人力资源和社会保障管理事务	166.33	166.33
2080109		社会保险经办机构	166.33	166.33
20805		行政事业单位养老支出	35.11	35.11
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：辰溪县工伤保险服务中心										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	198.99	一、一般公共服务支出		15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科学技术支出		20
	7		七、社会保障和就业支出		21		201.44	201.44
	8				22
本年收入合计	9	198.99	本年支出合计		23		201.44	201.44
年初财政拨款结转和结余	10	2.45	年末财政拨款结转和结余		24
一般公共预算财政拨款	11				25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14	201.44	总计		28		201.44	201.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门： 辰溪县工伤保险服务中心                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表   部门： 辰溪县工伤保险服务中心                                                                                                                      公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	145.37	302	商品和服务支出	55.03	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	56.42　56.42565656556.4256.42	30201	办公费	12.92	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	31.88	30202	印刷费	5.82	30702	国外债务付息
30103	奖金	19.8	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.13	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	1.4	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.14	30206	电费	0.8	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	2.97	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.24	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.17	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	13.0202	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.1	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.98
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.09
人员经费合计		146.41	公用经费合计					55.033
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：辰溪县工伤保险服务中心                                                                                                        公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        部门：辰溪县工伤保险服务中心                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：    单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：		辰溪县工伤保险服务中心					单位：万元
项    目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计				0		0		0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入198.99万元,与上年相比增加1.78万元，增长0.9%，主要原因业务增加，本年支出201.44万元,与上年相比减少3.34万元，减少1.63%，主要原因厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计198.99万元，其中：财政拨款收入198.99  万元，占 100%；上级补助收入 0万元，占 0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 201.44 万元，其中：基本支出 201.44 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出0万元，占 0 %；对附属单位补助支出0万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入198.99万元,与上年相比增加1.78万元，增长0.9%，主要原因业务增加，本年财政拨款支出201.44万元,与上年相比减少3.34万元，减少1.63%，主要原因厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出201.44万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少3.44万元，减少1.63 %，主要是因为厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出201.44万元，主要用于以下方面：

208社会保障和就业支出201.44万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为217.02万元，支出决算数为201.44万元，完成年初预算的92.82 %，其中：

2080109社会保险经办机构支出决算为 166.33 万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为32.14万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算为2.97万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出201.44万元，其中：人员经费146.41万元，占基本支出的72.68 %,主要包括基本工资56.42万元、津贴补贴31.88万元、奖金19.8万元、伙食补助费0.13万元、绩效工资1.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.14万元、职业年金缴费2.97万元，其他工资福利支出0.63万元、生活补助0.94万元、奖励金0.1万元；公用经费55.03万元，占基本支出的 27.32 %，主要包括办公费12.92万元、印刷费5.82万元、电费0.8万元、邮电费0.61万元、差旅费5.24万元、维修（护）费0.09万元、劳务费0.28万元、委托业务费5.17万元、工会经费13.02万元、其他交通费9.98万元、其他商品和服务支出1.09万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为0，无法计算百分。决算数大于（小于）预算数的主要原因是：无，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长）0%减少（增长）的，主要原因是：无。

公务接待费支出预算为 5万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2021年暂未支付公务接待开支，与上年相比减少0，减少0%，减少的主要原因是受疫情影响，2021年接待活动未能开展。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为0，无法计算百分。决算数大于（小于）预算数的主要原因是：无，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长）0%减少（增长）的，主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占  0  %,因公出国（境）费支出决算0  万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占  0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组  0  个，累计0  人次。开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组  0  个、来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出55.03 万元，比年初预算数减少6.86     万元，降低11.08%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额  0  万元，其中：政府采购货物支出   0  万元、政府采购工程支出   0  万元、政府采购服务支出  0  万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆  0  辆，其中，主要领导干部用车  0  辆，机要通信用车 0   辆、应急保障用车 0   辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车 0   辆，；单位价值50万元以上通用设备 0   台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0  台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

一、2021年度部门整体支出绩效评价报告